> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Hvordan viderefakturere leverandørfaktura

# Hvordan viderefakturere leverandørfaktura
_Tilgjengelig i Komplett_

|| NB! Merk at du må sette opp innstillinger for standard produktnummer for viderefakturering og gebyr før du kan viderefakturere. 

1. Gå til **Regnskap **i venstremenyen og velg **Leverandørfaktura**. Gå til aktuell fane (_Opprettet, Tildelt, Godkjent, Bokført, Ubetalt_) og velg aktuell leverandørfaktura.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_9vvpgz.png)

| Alternativt kan du viderefakturere direkte fra godkjenningsbildet, dersom aktuell faktura er tildelt din bruker for godkjenning. Gå til **Annet **i venstremenyen og velg **Oppgaver og godkjenninger**. Velg **Behandle **på aktuell faktura for å bli sendt direkte til viderefaktureringsbildet.

2. Klikk på de tre kulepunktene og velg **Viderefakturering**. Dersom du viderefakturerer en EHF vil du nå få mulighet til å opprette produktkoblinger.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_xb6ku4.png)

3. Klikk på ikonet for kolonneoppsett for å fjerne eller legge til kolonner. Klikk på **Se alle linjer** for å få en oversikt over alle produktlinjer. Klikk på **Rediger produktlinjer** dersom du ønsker å gjøre endringer.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_1g4gcaj.png)

4. Klikk i et tomt felt under _Produkt _og klikk på søkefunksjonen for å legge et produkt. Klikk på søppelikonet for å slette et produkt. Du kan også redigere eksisterende detaljer på alle produkter ved å klikke deg inn på aktuelle felt. Velg **Lagre **etter du har gjennomført ønskede endringer.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_jnlp7y.png)

5. Sett eller fjern hake ved de produktene skal skal bestå på viderefakturert faktura, og klikk på **Overfør**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_1rp23vn.png)

6. Velg _Eksisterende ordre_ dersom du vil overføre fakturaen til en eksisterende ordre på kunden. Velg _Ny Ordre_ dersom du ønsker å overføre fakturaen til en ny ordre. Velg _Ny faktura_ dersom du ønsker å overføre fakturaen til en ny utgående faktura.

| Dersom du har automatisk utsendelse, vil faktura nå automatisk sendes. For at faktura skal sendes automatisk må du ha satt opp både [standard blankett](/no/article/blankettoppsett-1mcojh1/) og en [utsendelsesplan](/no/article/utsendelsesplan-jv6izj/).
| Dersom du ikke ønsker automatisk fakturering, er det anbefalt å overføre til ordre først. Dersom du ønsker å gjøre endringer etter overføringen bør du også velge «Ny ordre». Du kan da utføre eventuelle endringer og overføre den til faktura, direkte fra ordrebildet.

7. Velg aktuell kunde/ordre og legg til eventuelle kommentarer. Knytt ordren/fakturaen til et prosjekt eller en avdeling. Merk at dette vil ikke være mulig dersom du har valgt _Eksisterende ordre_. Ønsker du likevel å koble til prosjekt eller avdeling, må dette gjøres direkte inne på ordren. 

8. Velg og sett _Påslag _eller _Gebyr_. Sett hake ved _Slå sammen til en varelinje_ dersom du ønsker dette. Sett hake ved Ta med vedlegg dersom du ønsker at original leverandørfaktura skal legges ved.

9. Velg **Neste **for å forhåndsvise viderefakturering, og deretter **Overfør**. Velg Overfør direkte dersom viderefaktureringen er klar for overføring.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_1t063u8.png)

|| NB! Dersom du ønsker å korrigere viderefaktureringen må dette gjøres manuelt i faktura/ordre-bildet. Vil du viderefakturere den samme leverandørfakturaen igjen må denne lastes opp til innboksen på nytt slik at du kan kjøre viderefaktureringsløpet fra start.


_EKS_