> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Kreditnota på leverandørfaktura Når du får en kreditnota på en utgift, må du registrere denne i regnskapet. [Hvordan registrere kreditnota](#3-hvordan-registrere-kreditnota) [Kreditnota for regning med betaling til forfall](#3-kreditnota-for-regning-med-betaling-til-forfall) [Registrere kreditnota og regning samtidig](#3-registrere-kreditnota-og-regning-samtidig) [Kreditnota for regning som er betalt](#3-kreditnota-for-regning-som-er-betalt) [Motregne betalinger (avansert)](#3-motregne-betalinger) --- ### Hvordan registrere kreditnota 1. Opprett kreditnotaen som en vanlig utgift under menyvalget **Utgift** > **Regninger** > **Opprett ny**. [Les mer om registrering av ny utgift her ](/no/article/ny-utgift-regning-zgx9wi/) 2. **Beløpet i kreditnotaen skal registreres som negativt**. 3. Bruk leverandøren sin vanlige bankkonto ||| Det skal ikke gjøres noen endringer på den originale regningen. ###### ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/b/6/c/eb6cd7a6e0084000/image_qrnko5.png) ### Kreditnota for regning med betaling til forfall Om betalingen av regningen allerede er registrert må du huske å stoppe denne i nettbanken. Vi registrerer ny betaling når kreditnotaen er motregnet mot regningen. Etter at du har stoppet betalingen følger du veiledningen under, [registrere kreditnota og regning samtidig](#3-registrere-kreditnota-og-regning-samtidig), for å motregne kreditnotaen mot regningen. Deretter lager du en ny betaling med gjenstående beløp. ### Registrere kreditnota og regning samtidig Du registrerer både regningen og kreditnotaen fra innboksen på samme måte som en vanlig regning. **Kreditnotaen registrerer du med negativt fortegn**. Du skal ikke registrere noen betaling enda, så i stedet for å velge *Bokfør og betal* velger du **Bokfør** fra nedtrekksmenyen. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/b/6/c/eb6cd7a6e0084000/image_1g0r9hq.png) Regningen og kreditnotaen vil se slik ut i oversikten over utgifter. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/b/6/c/eb6cd7a6e0084000/image_1y90cfd.png) Etter at begge er registrert og bokført kan du gå til **Regnskap** > **Utestående** og finne leverandøren. Her kan du merke de to postene mot hverandre slik at det kun er nettobeløpet igjen på regningen du skal betale. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/b/6/c/eb6cd7a6e0084000/image_1spd1bz.png) Etter at kreditnotaen er markert mot regningen kan du gå tilbake til **Utgift** > **Regninger**. Her ligger nå regningen som delbetalt, og du kan registrere betalingen av det resterende beløpet. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/b/6/c/eb6cd7a6e0084000/image_19oqmj0.png) ### Kreditnota for regning som er betalt Hvis regningen til leverandøren allerede er betalt før du mottar en kreditnota registrerer du kreditnotaen som en vanlig regning, men med **negativt fortegn**. Kreditnotaen skal ikke markeres som betalt, så i stedet for å velge *Bokfør og betal* velger du **Bokfør** fra nedtrekksmenyen. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/b/6/c/eb6cd7a6e0084000/image_ki3z6q.png) ###### **Tilbakebetaling** Om du mottar tilbakebetaling fra leverandøren registrer du kreditnotaen som betalt når du mottar pengene fra leverandøren. ###### **Motregne mot senere regning** Om du skal motregne kreditnotaen mot en senere regning i stedet for å få tilbakebetalt, registrerer du regningen og velger "Bokfør" på denne også. Etter at begge er registrert og bokført kan du gå til **Regnskap** > **Utestående** og finne leverandøren. Her kan du merke de to postene mot hverandre slik at det kun er nettobeløpet igjen på regningen du skal betale. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/b/6/c/eb6cd7a6e0084000/image_1cjj0zj.png) Etter at kreditnotaen er markert mot regningen kan du gå tilbake til **Utgift** > **Regninger**. Her ligger nå regningen som delbetalt, og du kan registrere betalingen av det resterende beløpet. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/b/6/c/eb6cd7a6e0084000/image_6m2g38.png) ### Motregne betalinger *(Avansert - metodene over vil være gode nok for de fleste)* En annen metode å håndtere en kreditnota på er dersom du har koblet sammen bank og regnskap, så kan du gjøre motregningen i betalingsøyeblikket. For at dette skal fungere må noen krav være oppfylt. Du registrer kreditnota og regning samtidig, og legger betalingene til betalingslisten. I tillegg må kreditnota og regning ha: * Samme betalingsdato * Samme leverandør * Samme kid * Totalbeløp over kr 1 - (regning - kreditnota) > 1 Om noen av kravene ikke er oppfylt må du følge veiledningen over for å unngå at betalingsfilen ikke blir avvist. Registrer regningen og kreditnotaen hver for seg, og send betaling til betalingslisten. Registrer kreditnotaen som en vanlig regning, men med **negativt fortegn**. Pass på at du bruker samme KID og betalingsdato på regningen og kreditnotaen før du legger betalingen i betalingslisten. Gå deretter til **Bank** > **Utbetalinger** for å behandle betalingene. Det vil sendes en nettobetaling til banken på forfallsdato. Se mer om [betalingslisten her](/no/article/utbetaling-1tl2iw1/).