> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Opprette ny leverandør

1. Gå til **Utgift** i venstremenyen og velg **Leverandører** .

2. Klikk på **Ny leverandør**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_14pgmfw.png)


3. Du kan nå gjøre et søk mot 1880 og Brønnøysundregistrene for å finne opplysninger om selskapet. Eventuelt kan opplysningene legges inn manuelt i feltene under. Klikk på **Lagre** . Da kommer du til en oversikt hvor du kan legge inn flere opplysninger om leverandøren.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_17qkl4z.png)


4. I fanelinjen har du fire valg. I fanen **Detaljer** fyller du ut betingelser. I fanene **Åpne poster** og **Regninger** vil det fortløpende legges inn åpne poster og faktura som føres mot leverandøren. I fanen **Dokumenter** kan du til enhver tid laste opp ønskede dokumenter som er tilknyttet leverandøren.


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_qsa3tg.png)



5. Registrer informasjon om bankkonto ved å klikke på feltet **Bankkonto** . Du får opp et nytt vindu hvor du kan søke etter kontonummer, eller sette hake ved *Manuelt* for å legge inn opplysningene selv.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_g1zwnx.png)


6. Under *Betingelser* kan du overstyre standardinnstillingene som er registrert på leverandøren.

Du kan legge inn antall kredittdager, valuta og språk på tilbud, ordre og faktura. Du kan også legge inn en [betalingssperre](https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/betalingssperre-pa-faktura-6jiey/) som vil gjelde på alle fakturaer fra aktuell leverandør. En slik sperre er nyttig hvis fakturaer fra aktuell leverandør aldri skal betales via regnskapssystemet, for eksempel fordi det foreligger andre avtaler. En slik sperre vil imidlertid alltid kunne overstyres per faktura, gitt at brukeren har tilgang til å sende betalinger. 



![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/b/6/c/eb6cd7a6e0084000/image_1nqw1xg.png)



7. For å knytte leverandøren til et prosjekt eller en avdeling, eller andre egendefinerte dimensjoner, gjør du dette i feltet for *Dimensjoner*.


8. Ved feltet *Regnskapsføring* kan du velge mellom ulike metoder som smart bokføring skal bruke på en inngående faktura som opprettes. Som standard er **Konteringsforslag** valgt. Med konteringsforslag vil systemet foreslå kostnadskonto basert på den mest brukte kontoen på aktuell leverandør. Du kan også velge å angi standard kostnadskonto eller [fordelingsnøkkel](https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/fordelingsnokler-1oostze/) som metode. 

9. GLN-nummer og Peppoladresse er kun relevante for utenlandske leverandører. Systemet vil automatisk oppdage hvilke norske kunder som kan motta EHF dersom EHF-mottak er aktivert via markedsplassen i systemet.




![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/b/6/c/eb6cd7a6e0084000/image_181vbxy.png)