> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Tips til viderefakturering av leverandørfaktura

Viderefakturering av leverandørfakturaer kan effektivisere økonomiprosessene og sørge for nøyaktig overføring av kostnader til kundene. Følg disse tipsene for å sikre en smidig og feilfri viderefaktureringsprosess.

**1. Oppsett av innstillinger for viderefakturering og gebyr:** Før du starter viderefaktureringsprosessen, må du sørge for at standard produktnummer for viderefakturering og gebyr er riktig konfigurert. Gå til **Innstillinger **i toppmenyen  og velg **Salg **deretter går du til fanen **Viderefakturering** for å sette opp disse innstillingene. Det er viktig å definere standard produktnummer for viderefakturering og gebyr før du viderefakturerer.

**2. Konteringsforslag og påslagshåndtering:** For enklere kontering under viderefakturering, sett opp konteringsforslag. Dette vil hjelpe deg med å ha standardkontoer for kontering under viderefakturering. Du kan også opprette påslag eller gebyr for enkelte kunder.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_1kntxi0.png)

**3. Registrering av leverandørfaktura for viderefakturering:** Gå til **Regnskap **og velg **Leverandørfaktura **deretter velger du den aktuelle fakturaen som skal viderefaktureres. Alternativt kan du viderefakturere direkte fra godkjenningsbildet hvis fakturaen er tildelt deg for godkjenning. Klikk på de tre kulepunktene og velg **Viderefakturering **for å starte prosessen.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_wihcbz.png)

**4. Produktkoblinger for viderefakturering (valgfritt):** Hvis du viderefakturerer en EHF-faktura og systemet ikke gjenkjenner produktene automatisk, kan du opprette produktkoblinger ved å klikke på Se alle linjer i viderefaktureringsbildet. Her kan du legge til produkter eller redigere eksisterende detaljer for bedre nøyaktighet og effektivitet.

**5. Valg av viderefakturerte produkter:** Sett hake ved produktene som skal være med på den viderefakturerte fakturaen. Du vil få muligheten til å velge mellom tre alternativer for overføring: Eksisterende ordre, Ny ordre eller Ny faktura. Velg det alternativet som passer best for dine behov.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_glplvg.png)

**6. Kontroll og forhåndsvisning:** Før du overfører den viderefakturerte fakturaen, kontroller at alt er riktig. Klikk på **Neste **og **Forhåndsvisning **for å identifisere eventuelle feil før du klikker på **Overfør**. Dette vil bidra til å minimere feil og sikre en nøyaktig viderefakturering.

**7. Oppretthold god kommunikasjon:** Sørg for at det er god kommunikasjon mellom innkjøpsavdelingen, økonomiavdelingen og salgsavdelingen for å unngå misforståelser og feil i viderefaktureringsprosessen. Tydelig kommunikasjon kan bidra til en smidig prosess og forhindre eventuelle forsinkelser eller misforståelser.

**8. Korrigering av viderefakturering:** Hvis du oppdager feil i viderefaktureringen, må du gjøre korrigeringene manuelt i faktura- eller ordrebildet. For å viderefakturere den samme leverandørfakturaen igjen, må du laste den opp til innboksen på nytt og starte viderefaktureringsløpet på nytt.

**9. Dokumentasjon og sporbarhet:** Sørg for å lagre dokumentasjon av viderefaktureringsprosessen for sporbarhet og revisjonsformål. Dette kan være nyttig for eventuelle spørsmål fra leverandører eller kunder i fremtiden.

Ved å følge disse trinnene for viderefakturering, vil du kunne optimere prosessen og sikre nøyaktig overføring av kostnader til kundene dine

|| Se våre artikler om salgsmodulen og viderefakturering
|| [Hvordan viderefakturere leverandørfaktura](/no/article/hvordan-viderefakturere-leverandorfaktura-t55obk/)

_AHI_