> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Utgift: Innboks

Gå til **Utgift** i venstremenyen og velg **Innboks**. 

Du kan aktivere e-postmottak og EHF-mottak direkte fra innboksen dersom dette ikke allerede er gjort. Du kan også laste opp filer direkte til innboksen.

For å aktivere EHF-mottak, må du fylle ut organisasjonsnummeret og godta avtalen som åpnes når du klikker på **Aktiver EHF-mottak**. Vi registrerer deg i ELMA-registeret slik at du automatisk kan motta elektroniske fakturaer fra dine leverandører. Tjenesten vil være klar til bruk innen 24 timer fra aktivering. 

For å aktivere e-post-mottaket for første gang, legger du inn egendefinert e-postadresse (typisk navnet på selskapet) eller basert på organisasjonsnummer, og lagrer.

Ved å klikke på tannhjulet får du opp en kolonnevelger. Her velges hvilke kolonner som skal være synlige, og du kan hente frem følgende:

* Filnavn
* Tekst
* Kilde
* Dato
* Størrelse
* Info
* Innholdstype
* Opprettet av
* Dokumenttype

Ved å klikke på **Valg** får du disse alternativene: 

* Registrer leverandørfaktura
* Registrer bilag
* Rediger tekst
* Endre dokumenttype
* Slett dokument

Systemet vil automatisk kategorisere filer i innboksen som henholdsvis fakturaer, purringer, kvitteringer eller annet. Dette skjer automatisk i bakgrunnen, og er en forutsetning for å kunne sette opp hensiktsmessige regler i forbindelse med [flyt og tildeling av filer](https://hjelp.unimicro.no/flyt-og-tildeling-av-leverandorfaktura-video) som skal godkjennes av andre. Hvis denne kategoriseringen er av nytte for deg, er det greit å hente frem kolonnen Dokumenttype. Ønsker du å overstyre et av systemets forslag, klikker du på **Valg** og **Endre dokumenttype**.




![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/b/6/c/eb6cd7a6e0084000/image_yhyyjy.png)



Ved å markere mer enn én fil i innboksen, vil valgene [Lag arbeidsliste](https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/arbeidsliste-1p0gzh7/) og **Behandle x dokumenter** bli synlig. Klikk på **Registrer som én leverandørfaktura** eller **Registrer som ett bilag** for å registrere filene samlet. Filene blir ikke slått sammen til én fil, de vil legge seg som to separate vedlegg i leverandørfaktura og på bilaget. Ønsker du å slå dem sammen til én fil, klikker du på **Slå sammen til ett dokument**.


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/b/6/c/eb6cd7a6e0084000/image_pm04zq.png)


Klikk på ikonet for søppelspann for å [gjenopprette slettede filer](https://hjelp.dnbregnskap.dnb.no/no/article/behandle-slettede-filer-1rskxiz/), eller slette dem permanent.