Registrere salg fra Vipps, iZettle og andre betalingsløsninger

Denne artikkelen tar for seg salg gjennom Vipps, iZettle og andre betalingsløsninger hvor du mottar nettooppgjør på konto. Betalingene kommer inn som samlesummer der en innbetaling kan tilsvare en dag eller en lengre periode med salg, hvor gebyrer og transaksjonskostnader er trukket fra beløpet.


I regnskapet er det viktig at vi får med bruttobeløpet vi har solgt for, og vi kan derfor ikke bokføre salgene utelukkende basert på hva som kommer inn på kontoen.



Det er 2 måter å føre denne typen salg, men hvilken måte du skal bruke avhenger av om du har et kassasystem eller ikke. Årsaken er at denne typen salgs ofte anses som kontantsalg og på kontantsalg stilles det krav til salgsdokumentasjon. Det er viktig at du velger den veiledningen som stemmer for din situasjon.



  1. Registrere salg uten kassesystem


  1. Registrere salg fra kassesystem



Hvordan registrere salg og innbetaling når du bruker faktura som salgsdokumentasjon (salg uten kassesystem)


På innlogget side hos betalingstjenesten kan du hente ut en omsetningsrapport som viser total omsetning, gebyr, og nettobeløp som betales ut til konto.



Om det ikke blir alt for mye på en gang kan du gjerne føre omsetningen månedlig, men du bør ikke gjøre det noe sjeldnere enn dette.


Første gangen du fører salget fra betalingsløsningen, for eksempel Vipps, kan du opprette dem som kunde i regnskapssystemet.



  1. Når kunden har betalt inn avtalt beløp, lag faktura på kunden. Sett fakturadato og forfallsdato lik den datoen du faktisk solgte varen/tjenesten og legg inn totalbeløpet. Selv om vipps trekker et gebyr er det fortsatt totalbeløpet som skal registreres som inntekt.


Se hvordan du oppretter faktura her: Opprette faktura



  1. Når innbetalingene fra Vipps dukker opp i bankavstemmingen på venstre side bokfører du disse mot kundereskontroen du har kalt Vipps. Klikk på innbetalingen på venstre side og velg Bokfør transaksjon midt på siden. Du kan bare søke på «vipps» i feltet under kredit:





Klikk på Bokfør. Deretter kan du avstemme postene i bankavstemmingen ved å klikke på de to føringene som vises på hver sin side, og så velge Avstem.



  1. Hent ut transaksjonslisten fra vipps, gå deretter til Regnskap og velg Føre bilag.



Ekempel: Det er sendt ut faktura til Ola Nordmann på 3000kr og Kari Nordmann på 500kr. Transaksjonene kom i samme oppgjør fra vipps. Summen som kom inn på kontoen var 3438,75kr.


Alternativ 1:


Bokfør transaksjon for transaksjon mot kunden som har fått faktura og Vipps:



Basert på dette i oppgjørsrapporten fra Vipps:





  • Etterpå går du til Regnskap i venstremenyen
  • Velg Utestående deretter Kunder
  • Åpne kunden Vipps
  • Marker postene som har blitt bokført og som går i 0 og klikk på Lagre.
  • Gjenta samme prosess for Kari og Ola.


Se hvordan du behandler utestående fra kunder og leverandører i DNB Regnskap her:


Åpne poster: Oversikt



Alternativ 2:


Dette er en raskere metode. Legg inn kunden som har betalt på kreditt på første linje. Under tabellen får du opp de åpne postene for kunden. Marker fakturaen som er betalt, så fylles beløpet inn automatisk. Da slipper du også å gå til Regnskap → Utestående senere for å matche postene.




Er det flere kunder i samme oppgjør kan du gjøre det på alle kundene. Legg inn kundene først, deretter Vipps. Du kan gjøre det samme på Vipps som med de andre kundene:





Differansen på 61,25kr vil da være bankomkostningene:





Når det gjøres på denne måten trenger du ikke å gå til Regnskap → Utestående.





Registrere salg registrert i kassasystem


Registrere omsetning fra Vipps og andre betalingsløsninger når salget er registrert i et kassasystem.


Registreringen av salget foregår i to steg, registrering av omsetningen og registrering av innbetaling til bankkontoen.


Du må hente ut omsetningsrapporten fra kassesystemet som viser salg, mva og betalingsmåte, og hos betalingstjenesten kan du hente ut en omsetningsrapport som viser total omsetning, gebyr, og nettobeløp som betales ut til konto.


Om det ikke blir alt for mye på en gang kan du gjerne føre omsetningen månedlig, men du bør ikke gjøre det noe sjeldnere enn dette.


Første gangen du fører salget fra betalingsløsningen, for eksempel Vipps, kan du opprette dem som en kunde i regnskapssystemet.



Registrere omsetning.


  1. Gå til Regnskap i menyen, og velg Føre bilag:


Du fører tre linjer i bilaget, en linje for total omsetning, en linje for nettobeløp og en for gebyret.


1. linje: Omsetning


  • Bilagsnr: trykk + på tastaturet.
  • Dato: velg siste dato i måneden du har tatt ut rapport for.
  • (Hopp over debet og mva i første rad)
  • Kredit: Salgskonto på 3xxx-serien (Oftest konto 3000 her dersom selskapet ditt er momsregistrert)
  • Mva: 3: 25% (ved bruk av konto 3000)
  • Beløp: totalt oppgitt bruttosalg/total omsetning i rapporten
  • Beskrivelse (f.eks): Omsetning på kasse, betalt med Vipps (velg det som passer)
  • Trykk i boksen under «bindersikonet» for å laste opp rapportene fra kassesystemet og betalingsløsningen.


2. linje: Nettobeløp


  • Gå på ny linje og trykk enter i bilagsnr og dato slik at de blir like som første linje
  • Debet: Kunde Vipps/IZettle etc
  • Mva: blank
  • Hopp over kredit og mva kredit
  • Beløp: nettobeløpet som selskapet skal motta fra vipps/izettle


3. linje: Gebyr


  • Gå på ny linje og trykk enter i bilagsnr og dato slik at de blir like som første linje
  • Debet: 7770
  • Mva: blank
  • Hopp over kredit og mva kredit
  • Beløp: beløpet for gebyr som er oppgitt i rappporten.



Bokføringen skal da se slik ut:



  1. Klikk Lagre og Bokfør.




Registrere innbetaling


Innbetalingene kommer i samlesummer, og gjerne med noen dagers tidsforskyvning. Dette kan føre til at betalingene i slutten av en måned ikke kommer inn på kontoen før i starten av en ny. Innbetalingene bør derfor bokføres en og en slik de kommer inn på bank med rett dato og rett beløp. Da blir regnskapet riktig og det blir lettere å avstemme banken.



  1. Gå til Bank i menyen og velg Bankavstemming.


På venstre side i bankavstemmingen ser du transaksjonene som har skjedd på bankkontoen deres. På høyre side ser du transaksjonene som er ført inn i regnskapet, og her vil du se at vi mangler transaksjonene fra betalingsløsningen.


For å føre innbetalingene inn i regnskapet markerer du alle innbetalingene på venstre side fra betalingsløsningen, f.eks. Vipps.


Summen for innbetalinger i løpet av en måned vil kunne avvike fra omsetningsrapporten fordi betalingene ofte kommer noen dager etter salget har skjedd inn på bankkontoen.



  1. Velg Bokfør transaksjon




Du får opp et registreringsbilde med alle banktransaksjonene.



  1. Registrer hver transaksjon på debet 1920 og kredit betalingsløsningen som er opprettet som kunde. (Du trenger ikke legge til noe vedlegg her da selve salgsrapporten er bokført ved registreringen av omsetning).



  1. Velg Bokfør.





  1. Du kan nå avstemme transaksjonene ved å trykke Avstem i Bankavstemmingen. Se egen artikkel om Banksavstemming





Når banken er avstemt, er det lurt å avstemme kundereskontroen. Slik gjør du det:


  1. Gå til Regnskap i menyen til venstre.


  1. Velg Utestående og deretter Kunder.


  1. Klikk på kunden du skal avstemme.


  1. Velg Åpne poster.





  1. Marker postene som gjelder samme periode. I dette tilfellet skal jeg avstemme Vipps-omsetningen for november. Når du markerer omsetningen og alle innbetalingene fra Vipps for perioden burde Differanse markerte poster bli bli 0:




  1. Trykk så på Lagre.



NB! Dersom du har solgt noe i løpet av de siste par dagene i måneden kan det hende at innbetalingene fra betalingssystemet kommer i starten av påfølgende måned. Da vil du få en differanse under "Differanse markerte poster". Da kan du vente med å gjøre steget over til de siste innbetalingene er inne.



Oppdatert på: 12/02/2026

Var denne artikkelen nyttig?

Del tilbakemeldingen din

Avbryt

Tusen takk!