Utestående (åpne poster): Avskrive restbeløp
Når du jobber med utestående poster, kan du av og til sitte igjen med et lite restbeløp som gjør at fakturaen ikke blir helt oppgjort. I stedet for å bruke tid på å purre eller kreditere for noen få kroner, kan du avskrive restbeløpet. Det betyr at du avslutter posten ved å føre differansen i regnskapet, slik at fakturaen blir gjort opp.
Dette er spesielt nyttig ved øredifferanser, altså små avvik mellom betalt beløp og fakturabeløp, ofte mellom -10 og 10 kroner, som kan skyldes avrunding, feilbetaling eller betalingsgebyrer. I slike tilfeller vil systemet som regel foreslå øredifferansekontoen automatisk (standard konto 7740).
- Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Utestående.
- Klikk på de tre kulepunktene på aktuell åpen post. Velg Avskriv restbeløp.
- Velg regnskapskonto og mva-kode som avskrivingen skal føres mot. Beskrivelse er valgfritt.
Ønsker du å bruke en annen regnskapskonto for avskriving kun denne ene gangen, kan du endre dette her. For summer som ikke faller innunder øredifferanser, vil du ikke få opp forslag og du må velge regnskapskonto.
Ved øredifferanser (restbeløp mellom -10 og 10 kr) vil systemet automatisk foreslå den kontoen som er angitt som Konto for øredifferanse under innstillinger for salgsfaktura. Som standard er dette konto 7740, men dette kan altså endres under innstillinger. Ønsker du å kun overstyre forslaget denne ene gangen, endrer du regnskapskonto i gjeldende bilde. For summer som ikke faller innunder øredifferanser, vil du ikke få opp forslag og du må velge regnskapskonto.
- Klikk på Avskriv restbeløp.
Hvis du ønsker å endre standardkonto for øredifferanse, går du til Innstillinger i toppmenyen, Salg og Salgsfaktura.
Oppdatert på: 05/03/2026
Tusen takk!