Bilagsføring

• Manuell bilagsføring

  Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Føre billag. Klikk på ikonet for kolonneoppsett for å endre hvilke kolonner som skal ligge synlig i bilagsføringen. | Tips! Ved å klikke på de tre kulepunktene oppe til høyre kan du velge Kopier tabell. Denne kan limesPopulær

• Skatteoppgjør

  Hvordan bokføre skatteoppgjøret? Skatteoppgjøret kommer fortløpende fra august til oktober. Aksjeselskap SKAL bokføre skatteoppgjøret i regnskapet. AS: Forskuddsskatt for AS betales i to terminer (15. februar og 15. april) basert på [Skatteetatens](https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/forskuddsskatt/forskuddsskatt-for-aksjeselskap-og-andre/&ved=2ahUKEwi0oYmJpKeTAxUyGxAIHSUEIpsQy_kOegQIARAB&opi=89978449&cd&psig=AONoen lesere

• Endre bilag

  Har du gjort en feil er det mulig å kreditere eller korrigere et bilag. Kreditere bilag = reverserer bilaget (fører akkurat det samme, men motsatt vei). Korrigere bilag = krediterer bilaget og fører det på nytt med de endrede parameterne. Kreditere og korrigere bilag For å finne bilaget som skal endres gå til Regnskap og velg Søk på bilag. Klikk på de tre prikkene til høyre for det bilaget som skal korrigeres. ![](https://storage.crisp.chat/usersNoen lesere

• Kreditere bilag

  Kreditering av et bilag betyr at man korrigerer eller opphever en tidligere bokført transaksjon. Dette gjøres når et bilag er ført feil, når en faktura har feil beløp, eller når en vare eller tjeneste blir returnert eller kansellert. I stedet for å slette det opprinnelige bilaget, bokfører man en ny postering som retter opp feilen. På den måten blir regnskapet korrekt, samtidig som endringene kan dokumenteres og spores i ettertid. Velg Regnskap fra venstremenyen og klikk på **Søk på bilFå lesere

• Manuell bokføring av innbetalinger

  Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Føre billag. Gå til fanen Innbetalinger. Du har nå to muligheter: Legge inn fakturanummer i bilagslinjen, eller klikke på faktura under ubetalte fakturaer som skal registreres som betalt. DHFå lesere

• Korrigere inngående faktura bilag

  Når du korrigerer et bilag, blir det originale bilaget kreditert og nye føringer blir gjort. Korrigeringen kan gjøres via bilagssøk eller funksjonen Leverandørfaktura. Korrigering av bilag via Leverandørfaktura Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Leverandørfaktura. Velg aktuell faktura som skal korrigeres. Klikk på pilen oppe til høyre og velg Korriger. Nå åpnes konteFå lesere

• Periodisering

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Periodisering innebærer at du bokfører kostnader og inntekter i tilhørende regnskapsmessige periode. Du kan periodisere både fremover og bakover i tid. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Føre billag . Før bilaget, og klikk på de tre kulepunktene. Klikk på Periodisering . Legg inn Periode fra og Periode til . Klikk **Lagre periFå lesere

• Korrigere bilag fra bilagsregistrering

  Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Søk på bilag. Klikk på de tre kulepunktene på linjen tilhørende bilaget som skal korrigeres. Klikk på Korriger bilag. Korriger bilaget via funksjonen Bilagsregistrering eller Leverandørfaktura – avhengig av hvordan bilaget ble bokført. Trykk Lagre og bokfør etter korrigeringen. Systemet informerer deg om at det originale bilaget blirFå lesere

• Opprette hovedbokskonto fra bilagsføring

  Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Føre bilag. Klikk på forstørrelsesglasset på debet- eller kreditlinjen. Du kan nå søke opp en konto, eller bla i listen over kontoer. Klikk på Ny hovedbokskonto. Du må angi kontonummer og kontonavn. All annen informasjon er valgfri og kan fylles ut senere via kontoplanen. Hvis du kun oppgir kontonummer og kontonavnFå lesere

• Legge bilag til betaling

  Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Føre billag. Klikk på de tre kulepunktene og velg Registrer utbetaling. Registrer relevant betalingsinformasjon. Klikk på Legg til betaling. Du må nå lagre og bokføre bilaget. DHFå lesere

• Redigere bilag uten kreditering

  Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Søk på bilag. Klikk på de tre kulepunktene tilhørende bilagslinjen du ønsker å redigere, og velg Rediger bilagslinje uten kreditering. Følgende variabler kan redigeres uten å kreditere eller korrigere hele bilaFå lesere

• Bilagskladd

  Lagre som kladd Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Føre billag. Før bilaget og klikk på pilen ved siden av lagreknappen. Legg inn en beskrivelse og klikk på Lagre som kladd. Hente kladd Klikk på de tre kulepunktene og velg Hent kladd. Hent frem aktuell bilagskladd.Få lesere

Søk på bilag og konto

• Søk på bilag

  Søk på bilag Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Søk på bilag. Her ser du en oversikt over alle bokførte bilag i valgt regnskapsår. Du kan endre regnskapsåret i nedtrekkslisten på oppgavelinjen. Som standard vises kun bokførte bilag, men ved å sette hake for Vis krediterte vil også krediterte bilag vises. Ved å klikke på Eksporter til Excel får du en eksport av den listen som er aktiv i bildet. Du kan søke etter bilag ved å bruke det øverste feltet og angi bilagsnummer, kontFå lesere

• Søk på konto

  Søk på konto Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Søk på konto. Her får du en oversikt over saldo på en angitt hovedbokskonto. Du velger hovedbokskonto og regnskapsår øverst i bildet. Ved hjelp av pilene øverst til høyre kan du bla deg frem og tilbake i kontoplanen. Du kan endre periodevisning ved å klikke på teksten etter Viser perioder. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websitFå lesere

Merverdiavgift

• Overgang til mva-registrert selskap

  Hvis en virksomhet ikke er mva-registrert ved oppstart, men planlegger å bli det (når omsetningsgrensen passeres), vil systemet kunne veilede deg. Gå til Innstillinger i toppmenyen og klikk på Regnskap. Klikk på fanen Mva-innstillinger. Under mva-status velger du Når omsetningsgrensen passeres Du vil nå få automatisk varsling når grensen på salg av mva-pliktige varerPopulær

• Levere mva-melding

  Opptak mva-melding Termin 2 Opptak levere MVA-melding - DNB Regnskap Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Mva-melding. Velg terminen du skal sende inn. Innsending av mva-melding fra systemet har fem steg: Klargjør, Kontroller, Send inn, Fullfør, Betal. Systemet har generert avgiftspostene dine for deg, og de vil ligge synlig nederst i dette bildet: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e008Populær

• Mva-koder og kontoplan

  Du kan endre mva-koder tilknyttet en hovedbokskonto. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Kontoplan . Søk opp gjeldende konto. Klikk midt i kontoraden for å få opp detaljene i visningen til høyre. Nå kan du endre mva-kodene som er knyttet mot hovedbokskontoen. Du kan også knytte hovedbokskonto mot eventuelle grupper for forholdsmessig mva . (kun tilgjengelig i Komplett) ![](Populær

• Mva til gode

  Når du får mva til gode, altså får tilbake penger fra skatteetaten, kan du registrere innbetalingen fra mva-meldingen. Vi anbefaler at du venter med dette til du har fått pengene inn på konto. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Mva**-melding**. Trykk deg inn på terminen du har fått tilbakebetalt penger for. Denne er merket med status Ikke innbetalt i oversikten. Trykk på Registrer betaling øverst til høyre. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfNoen lesere

• Etterfakturering av mva.

  Et selskap skal ikke fakturere med mva. før omsetningen av avgiftspliktige varer eller tjenester overstiger kroner 50 000,-. Når omsetningsgrensen er passert, må selskapet registreres i mva-registeret i Brønnøysund. || Selskapet skal registreres fra og med den fakturaen som gjør at omsetningen overstiger kroner 50 000,- Det kan ta litt tid før søknaden om mva-registreringen godkjennes i Brønnøysundregistreret, og fram til bekreftelseFå lesere

• Rettigheter og oppsett i Altinn: Mva-melding

  For å kunne levere mva-melding fra systemet må korrekt organisasjonsnummer må være registrert under Innstillinger og Firmaoppsett. Det er dine rettigheter for selskapet som bestemmer om du får levere mva-meldingen eller ikke. Du må som person logge på ID-porten/Altinn fra programmet. Dersom du vil gjennomføre hele prosessen med å fylle ut og sende inn mva-meldingen, må du ha en eller flere av følgende roller for det organisasjonsnummeret du skal levere for: Begrenset signeringsrett KontakFå lesere

• Mva-oppgjør for nye bilag i innsendt termin

  Systemet støtter to måter å gjøre opp bilag for tidligere innsendte mva-meldinger på. Du kan enten sende inn en ny mva-melding for den tidligere terminen, eller kjøre oppgjør fra tidligere terminer i en annen termin. Metode 1: Sende ny mva-melding for tidligere terminer (anbefalt) Vi benytter nå et eksempel. Mva. fra 1. termin gjort opp, bokført og betalt. Deretter har det kommet nye posteringer. Du får da se beskjeden Nye transaksjoner under feltet Info. Disse transaksjonene kan kjøreFå lesere

• Mva-meldinger: Oversikt

  Gå til **Regnskap **i venstremenyen og velg Mva-melding. Du vil da få en oversikt med informasjon om alle årets mva-terminer. Beskrivelse av feltene Frist: Frist for å sende inn mva-oppgjøret for terminen. Status: Opprettet, sendt inn og signert. Betalingsstatus: Status på betaling av mva-oppgjøret til Skatteetaten. Info: Informasjonsfelt som viser om det har kommet nye bilagFå lesere

• Spesifikasjoner i mva-melding

  For enkelte mva-koder skal beløpet spesifiseres i mva-meldingen. Slik spesifikasjon er for å detaljere enkelte forhold som ikke er dekket av SAF-T-standarden. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap . Klikk på fanen Mva-innstillinger . Her styrer du oppsett for eventuelle mva-spesifikasjoner i mva-meldingen. Eksempel : Tap på krav er en type. Du legger inn mva-kode 1 og hovedboFå lesere

• Forholdsmessig mva.

  Tilgjengelig i Komplett Oppsett Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap. Klikk på fanen  Forholdsmessig mva. / fradrag. Klikk på Administrer grupper for å redigere eksisterende eller opprette nye mva-grupper. Du oppretter en ny gruppe ved å klikke i bildet og opprette en ny rad. Lagre endringer. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/Få lesere

• Merknad i mva-melding

  Når du har kjørt et mva-oppgjør, og skal levere mva-melding, har du mulighet for å oppgi merknad. Det er kun i spesielle tilfeller du skal ha med merknad. I mva-meldingen KAN du oppgi merknad, men det er kun nødvendig dersom du mener at det er noe som er viktig for behandlingen av mva-meldingen. Skatteetaten sier følgende på sine sider: Her skriver skatteetaten følgende: > Du skal bare gi merknader som er viktige for behandlingen av mva-meldingen Hvis du er usikker på regelverket eller hvorFå lesere

• Rapportering av selvstendig næringsdrivende uten fast forretningsadresse

  Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester av selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret, skal rapportere det fakturerte beløpet ekskl. mva. (RF-1301). For at en leverandør skal bli inkludert i denne rapporten, må det være satt hake ved Selvstendig næringsdrivende uten fast kontoradresse under detaljer på aktuelt leverandørkort. For at de skal komme med i rapporten må du ikke nødvendigvis ha satt denne haken før du fører leverandørfaktura, aktiveriFå lesere

• Vis tidligere mva-meldinger

  Dersom du tidligere har kjørt en mva-melding og slettet den, kan du fremdeles hente den frem for å se detaljene. Når du står i visningsbildet for en mva-melding, klikker du på de tre kulepunktene oppe til høyre. Velg deretter Vis tidligere mva-meldinger. Mva-meldinger som er sendt inn og betalt vil ha status Betalt. Meldinger som er sendt inn, men ikke betalt, vil ha status _Få lesere

• Søk på mva-posteringer

  Gå til **Regnskap **i venstremenyen og velg Søk på bilag. Klikk på kolonnevelgeren til høyre for å hente frem kolonnen **Mva-rapportert **dersom denne ikke ligger synlig. Søk etter aktuelt bilag for å se i hvilken periode det er blitt mva-rapportert. Listen kan også sorteres ved å klikke én gang på kolonnens overskrift. GKØFå lesere

Årsavslutning

• Årsavslutningen

  Årsavslutningen er en egen modul du må kjøpe, og kommer i tillegg til månedsprisen. Du finner den under Markesplass > Pakker og utvideleser. Om selskapet har eiendeler trenger du pakken Pluss eller Komplett for å kunne benytte eiendelsmodulen. | Ny i DNB Regnskap? Dette må du registrere for å kunne gjennomføre årsavslutningen i DNB Regnskap Årsavslutningsmodulen i DNB Regnskap hjelper deg medPopulær

Kontoplan

• Opprette eller redigere hovedbokskonto

  Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan. Klikk på en av de eksisterende kontoene for å gjøre endringer, eller velg **Opprett ny. **Til høyre vil du få opp en rekke felt hvor du endrer eller legger til informasjon. Klikk Lagre. || *NB! Det er viktig å sette kobling mot årsoppgjør på konti som ikke er inkludert i systemets standard kontoplan. Konto uten kobling mot årNoen lesere

• Sett SAF-T kobling og årsoppgjør

  Dette vil sette standardoppsettet for SAF-T og kobling til årsoppgjør på hovedbokskontoene som er inkludert i systemets standard kontoplan. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Kontoplan. Klikk på de tre kulepunktene og velg Sett saf-t og kobling til årsoppgjør. ||| Vær oppmerksom på at dette vil overskrive eventuelle endringer du tidligere har gjort på disse feltene for hovFå lesere

• Redigere eksisterende hovedbokskonti

  Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan. Velg konto du ønsker å redigere. Foreta endringer i kolonnen til høyre. Når du er ferdig å redigere klikker du Lagre. DHFå lesere

• Påkrevde dimensjoner på konto

  Du kan velge at en konto skal påføres en dimensjon. Disse har tre statuser: Påkrevd: Du får ikke bokført mot kontoen med mindre det er lagt inn dimensjon Advarsel: Du får en advarsel dersom du bokfører uten den valgte dimensjonen Ikke satt: Ingen restriksjoner (standard) Aktivering av påkrevde dimensjoner kan gjøres for en enkelt konto om gangen eller basert på et utvalg av kontoer. Sette påkrevde dimensjoner på en enkelt konto Gå til Regnskap i venstremenyen og velg **KontoFå lesere

Eiendeler

• Registrere ny eiendel

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Før du kan registrere en ny eiendel, må du først bokføre kjøpet og sikre at balansekontoen har en saldo. Eiendelsregisteret sjekker saldoen på den valgte balansekontoen, og hvis det beløpet som er angitt i registeret overstiger den bokførte saldoen, vil du få et varsel om at det ikke er tilstrekkelige midler på balansekontoen. Du vil da bli bedt om å kontrollere balansekonto eller dimensjoner. Fremgangsmåten er lik for AS og ENK, med unntak av steg 5.Få lesere

• Avskrivninger

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Sette opp automatiske avskrivninger ved registrering av eiendel (AS) Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Eiendeler. Klikk på Registrer ny eiendel. Legg inn nødvendig informasjon om eiendelen. Systemet gir automatiske forslag til blant annet avskrivningskonto og levetid. Dersom du ønsker å oppdatere med nye eller alternative opFå lesere

• Registrere eksisterende eiendel

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett For å registrere en eksisterende eiendel i systemet, følger du samme fremgangsmåte som ved registrering av en ny eiendel, med ett unntak: Ved eksisterende eiendeler vil det være et avvik mellom kjøpspris og inngående regnskapsmessig verdi. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Eiendeler. Klikk på Registrer ny eiendel. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e008Få lesere

• Salg av eiendeler

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Eiendeler. Klikk på de tre kulepunktene på aktuell eiendel og velg Registrer som solgt. Legg inn nødvendig informasjon og klikk på Registrere eiendel som solgt. Klikk på faneFå lesere

• Eiendeler: Oversiktsbilde

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Når du står på funksjonen Eiendeler og saldoen på en eiendelskonto er større enn summen av alle eiendeler som er registrert mot den kontoen, vil systemet foreslå å registrere eiendelen. Dersom det er ulike prosjektnumre, men samme konto, vil systemet foreslå dette som to ulike eiendeler. Disse vil forsvinne fra listen etter hvert som de blir registrert som eiendeler. Hver enkelt kolonne som angir verdi har en summering under kolonnen. ![](https://storageFå lesere

• Slette eiendel

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Automatiske avskrivinger lager ett bilag per måned som skal avskrives, og samtlige blir kreditert når bilaget slettes. Dersom avskrivingene ligger i en låst regnskapsperiode, vil ikke krediteringen finne sted. Det er avgjørende å være sikker på at du ønsker å slette eiendelen. Du bør kontrollere de bokførte avskrivingene og låse opp regnskapsperiodene før du sletter. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Eiendeler. Klikk på de tre kulepunkteFå lesere

• Registrer eiendel som kjøretøy

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Eiendeler. Klikk på Registrer ny eiendel. Når du registrerer en eiendel som kjøretøy, vil du få tilgang til egne felter for kjøretøy. Du må her fylle inn bilens Listepris som ny, Registreringsår og Biltype. For å finne listepris på dFå lesere

• Reversere avskrivinger

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Eiendeler. Klikk på aktuell eiendel. Gå til fanen Avskrivning historikk. Klikk på de tre kulepunktene og velg Reverser avskrivinger. Velg periode du ønsker å reverseFå lesere

• Registrere påkostninger på eiendeler

  Hvis det er foretatt påkostninger på en eiendel i saldogruppe E, F, G, H eller I, kan du registrere beløpet på aktuell eiendel. Registrering av påkostninger kan være aktuelt ved følgende: Saldogruppe E – Skip, fartøyer, rigger mv. Ombygging eller utvidelse av kapasitet. Saldogruppe F – Fly, helikopter Oppgraderinger av f.eks. instrumenter og innredning. Saldogruppe G – Anlegg for overføring og distribusjon av el, vann og avløp Utvidelser eller tekniske oppgraderingerFå lesere

• Hva er saldoavskrivninger

  Saldoavskrivning er en skattemessig metode for å avskrive driftsmidler over tid. I denne artikkelen forklarer vi hvordan saldoavskrivninger fungerer, når de brukes og hva som er forskjellen fra lineære avskrivninger. Hva er et driftsmiddel Et driftsmiddel er en eiendel som selskapet bruker i virksomheten over tid. Det kan for eksempel være maskiner, inventar, biler, datautstyr, verktøy eller bygninger. Hva er saldoavskrivning Ved saldoavskrivning beregnes avskrivningen som en prosFå lesere

• Registrere eiendel på avdeling

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Når du kjøper en eiendel som skal knyttes til en avdeling, må du velge riktig Avdeling på både kjøpet og selve eiendelen. Da blir eiendelen registrert og rapportert på korrekt avdeling. || NB: Hvis du fører bilaget uten avdeling får du ikke registrert eiendelen i Eiendelsmodulen. Ved manuell bokføring av kjøp Gå til Regnskap i menyen til venstre, og velg Føre bilag. Last opp bilaget (eller hent det fra Innboks).Få lesere

• Hva er lineære avskrivninger

  Lineære avskrivninger er en metode for å fordele kostnaden for et driftsmiddel med samme beløp hvert år. I denne artikkelen forklarer vi hva lineære avskrivninger er, hvordan de beregnes, når de brukes, og hvordan de påvirker regnskapet. Hva er et driftsmiddel Et driftsmiddel er en eiendel som selskapet bruker i virksomheten over tid. Det kan for eksempel være maskiner, inventar, biler, datautstyr, verktøy eller bygninger. Hva er avskrivning Avskrivning betyr at kostnaden for et dFå lesere

• Anleggsmidler og omløpsmidler: Hva er forskjellen?

  Når et selskap eier eiendeler, må de klassifiseres riktig i balansen. Eiendeler deles normalt inn i anleggsmidler og omløpsmidler. Forskjellen handler først og fremst om eiendelen er ment for varig eie eller bruk, eller om den skal selges, brukes opp eller gjøres om til kontanter innen kort tid. I denne artikkelen forklarer vi hva anleggsmidler og omløpsmidler er, hva som skiller dem fra hverandre, og hvorfor klassifiseringen er viktig. Hva er eiendeler? Eiendeler er verdier selskapeFå lesere

• Hva er forskuddsbetalte kostnader?

  Forskuddsbetalte kostnader er et vanlig område hvor mange gjør feil i regnskapet. Årsaken er ofte at faktura, betaling og kostnad blandes sammen. Selv om en faktura er mottatt eller betalt, betyr det ikke nødvendigvis at hele beløpet skal kostnadsføres med en gang. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva forskuddsbetalte kostnader er, hvorfor de føres som en eiendel i balansen, og hvordan periodiseringen fungerer, og hvordan dette kan bokføres i praksis ved hjelp av enkle eksempler med forsikrFå lesere

Generelt

• Låse og åpne regnskap

  Regnskapet kan låses til og med en periode på to måter: Når MVA-melding er signert eller via regnskapsinnstillinger. Via signert MVA-melding Når du sender MVA-meldingen din til Altinn og signerer eller godkjenner den manuelt, vil du få et dialogvindu som lar deg låse regnskapet til og med perioden for innsendt MVA-melding. Hvis du klikker OK, vil systemet låse denne perioden. Hvis du ikke ønsker å låse, kan du sette hake ved Ikke lås regnskapet ved signering. ![](https://storage.crisp.cPopulær

• SAF-T Eksport

  Tilgjengelig i Mini, Pluss og Komplett Gå til Innstilinger i toppmenyen og klikk på Importsentral Klikk på Eksport SAF-T Velg Start eksport Legg inn valg for regnskapsår og periode du ønsker å eksportere. Når alle data er lagt inn, klikkerFå lesere

• Saldobalanse

  Saldobalanse viser selskapets saldobalanse for valgt periode. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Saldobalanse. Systemet vil som standard gi en visning av hele regnskapsåret, men du kan endre periode ved å klikke på periodevelgeren. For å se transaksjonsdetaljer på en konto, klikker du på gitt kontonummer til venstre. Du kan også filtrere på kontonummer og/eller kontonavn, og eksportere oversikten til Excel. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e008400Få lesere

• Opprette eller endre dimensjoner

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Som standard har systemet to dimensjoner: prosjekt og avdeling. I tillegg kan du legge til egendefinerte dimensjoner som for eksempel lokasjon. Opprette ny dimensjon Gå til Innstillinger i toppmenyen og klikk på Dimensjoner. Klikk på Ny dimensjon. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/b/6/c/eb6cd7a6Få lesere

• Fordelingsnøkler

  Tilgjengelig i Komplett Ved å bruke fordelingsnøkler kan du automatisk fordele regnskapstransaksjoner på ulike dimensjoner. Dette kobles til en konto i kontoplanen og fordelingen skjer dermed automatisk. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Fordelingsnøkler. Klikk på Opprett ny. Legg inn navn og parametre og klikk **Lagre. ** Når fordelingsnøkkelen er opprettet må den tiFå lesere

• Konto sperret for manuelle føringer

  Som standard er en rekke hovedbokskontoer sperret for manuelle føringer, fordi de fungerer som såkalte «systemkontoer». Dette gjelder blant annet avgiftskontoer (mva-kontoer) som det føres automatisk mot, og konto 2400 (leverandørgjeld) og 1500 (kundefordringer). Det er viktig at denne sperren beholdes for å unngå feil føringer i regnskapet. Grunnen til at for eksempel konto 2400 er sperret, er fordi det aldri skal føres direkte mot denne kontoen. Regnskapssystemet oppretter automatisk en egenFå lesere

• Overstyre valutakurs

  Gå til Regnskap og velg Valutakurser. Søk opp valutaen du ønsker å overstyre. Klikk på de tre kulepunktene og velg **Overstyr. ** Fyll ut Fra dato og Til dato. Endre kurs. Klikk Lagre. EKSFå lesere

• Bruk av dimensjoner

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett. Som standard har systemet to dimensjoner: prosjekt og avdeling. I tillegg kan du legge til egendefinerte dimensjoner, som for eksempel lokasjon. Prosjekt er altså en dimensjon, mens spesifikke prosjekter, for eksempel "Bygging av skatepark" eller "Oppføring av lekeplass" kan sees på som kategorier eller subdimensjoner innenfor dimensjonen prosjekt. For å lære mer om hvordan du oppretter eller endrer kategorier innenfor eksisterende dimensjoner elleFå lesere

Tips og triks

• Bokføring av mva. ved innførsel

  Import fra utlandetNoen lesere

• Effektiv periodisering i regnskapssystemet

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Periodisering innebærer at du bokfører kostnader og inntekter i tilhørende regnskapsmessige periode. Du kan periodisere både fremover og bakover i tid. Økonomisystemet tilbyr en brukervennlig funksjon for periodisering, slik at du kan håndtere denne prosessen enkelt og nøyaktig. Forstå konseptet periodisering: Sørg for at du og regnskapsavdelingen din forstår betydningen av periodisering. Dette sikrer at alle releFå lesere

• Avstemme mva.

  Det kan være flere årsaker til at det er behov for å avstemme differansen mellom omsetning og mva-oppgaven. Mva-oppgjøret tar med alle uoppgjorte poster frem til og med valgt periode: Dersom du fører et eller flere bilag med mva-kode i allerede innsendt termin, vil disse nye postene bli med på neste mva-oppgjør. Dette gjelder også dersom du fører korrigeringsposter for mva. på forrige år i forbindelse med årsoppgjøret. For å finne igjen disse postene kan du benytte [søk på bilag](/no/artFå lesere

• Klipp og lim i bilagsføring

  Kopiere tabell Du kan eksportere en tabell med bilag til Excel. Dette kan for eksempel brukes for å kontrollere at kontoer i bilaget går i null. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Bilagsføring. Registrer informasjon om bilaget. Du må fylle ut minimum dato, beløp og debet eller kredit på hver rad. Klikk på de tre kulepunktene og velg Kopier tabell. [![](https://hjelp.unimicro.no/image/unimicro/regnskap/cs-klipp-og-lim-bilagsforing-um-1.jpg?v=6386814266960Få lesere

• Rapporterings- og analyseverktøy

  Oppdag og benytt dataene for å ta veloverveide beslutninger og effektivt styre virksomheten. I regnskapssystemet har du tilgang til et bredt spekter av rapporterings- og analyseverktøy som hjelper deg med å få innsikt i virksomhetens ytelse og økonomi. La oss se nærmere på hvordan du kan utnytte disse verktøyene for å ta informerte beslutninger og optimalisere driften av virksomheten. 1. Oppdag ulike rapporter: Under **Annet **finner du rapporter som er kategorisert etter systemets modulFå lesere

• Periodisk gjennomgang av balanse og resultat

  Periodisk gjennomgang av balanse og resultat En grundig og jevnlig gjennomgang av balanse og resultat er av avgjørende betydning for enhver virksomhet. Å ha en pålitelig økonomisk oversikt er nødvendig for å ta velinformerte beslutninger, identifisere trender og foreta strategiske endringer når det er nødvendig. Unimicro gir deg verktøyene du trenger for å utføre en effektiv gjennomgang av regnskapet. Her er noen tips for å oppreFå lesere

• Tips og triks for en smidig eiendelshåndtering

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Eiendelshåndtering er en viktig del av økonomistyringen i enhver virksomhet. Vi gir deg verktøyene du trenger for å effektivt administrere, spore og rapportere om dine eiendeler. Her er noen tips og triks for å maksimere bruken av eiendelsfunksjonen i regnskapssystemet og oppnå bedre kontroll over virksomhetens aktiva: Fullstendig og nøyaktig registrering: Når du legger til en ny eiendel i systemet, sørg for at du gir all nødvendig informasjon og registrFå lesere

Resultat og Balanse

• Resultat og balanse - Drilldown funksjon

  I funksjonen Resultat og balanse får du en oversikt over kontoene i regnskapet, med mulighet til å gå dypere ved å se på transaksjonsnivå. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Resultat og balanse. Deretter klikker du på den kontoen du vil ha informasjon om, for eksempel 3000 - Salgsinntekt. Under fanen Periodetall vil du se en oversikt over kontoen. Du kan også filtrere etter avdeling, proFå lesere

• Resultat og balanse: Dimensjoner

  I funksjonen Resultat og balanse kan du få en oversikt over resultatet på alle prosjekter, avdelinger og andre egendefinerte dimensjoner. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Resultat og balanse. Gå til fanen Dimensjoner. Som standard vises liste over prosjekt. For å velge en annen dimensjon, åpner du nedtrekkslisten øverst til venstre. Velg perioden du ønsker å se resultatregnskap for. Velg den dimensjonskategorien du ønsker mer informasjon om ved å klikke på aktuFå lesere

Budsjett

• Budsjett

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Importer budsjett Gå til **Regnskap **i venstremenyen og klikk på Budsjett. Klikk på Last ned mal. Fyll inn budsjettposter på kontoer og lagre filen. Klikk på Nytt budsjett og Velg fil for å laste opp. Klikk på **Nytt budsjetFå lesere

Leverandør

• Opprette ny leverandør

  Gå til Utgift i venstremenyen og velg Leverandører . Klikk på Ny leverandør. Du kan nå gjøre et søk mot 1880 og Brønnøysundregistrene for å finne opplysninger om selskapet. Eventuelt kan opplysningene legges inn manuelt i feltene under. Klikk på Lagre . Da kommer du til en oversikt hvor du kan legge inn flere opplysninger om leverandøren. ![](https://storage.crisp.chat/users/heFå lesere

• Endre status/slette leverandør

  Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandører. Klikk på aktuell leverandør. For å endre informasjonen om en leverandør, klikker du på de tre kulepunktene på leverandørens profil. Her finner du fire alternativer for å håndtere leverandøren. Aktiver leverandør brukes til å gjenopprette en deaktivert eller blokkert leverandør. Dersom du Deaktiverer en leverandør, vil du ikke kunne bokføre mot den og den vil ikke være synlig i søket på leverandører og bilag. **BFå lesere

Åpne poster

• Utestående (åpne poster): Oversikt

  Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Utestående. Visningen er delt inn etter de ulike reskontro-typene. For å velge mellom kunde, leverandør, ansatt og hovedbok, klikker du på nedtrekkslisten øverst. Du kan filtrere visningen ved å klikke på følgende faner: Alle, Alle med åpne poster og Alle med åpne poster, forfalt. Post mot post markering Du får flere valg ved å klikke på pilen til hFå lesere

• Utestående (åpne poster): Tilbakebetale beløp

  Du kan registrere en tilbakebetaling til kunder og leverandører, for eksempel hvis det har blitt betalt for mye eller det er avvik i det betalte beløpet. Merk at kun negative restbeløp kan utbetales fra leverandører. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Utestående. Velg enten Kunde eller Leverandør fra nedtrekkslisten for åpne poster. Velg aktuell reskontro. Finn det gjeldende beløpet, klikk på de tre kulepunktene og velg Tilbakebetal beløp. ![](https://storage.cFå lesere

• Utestående (åpne poster): Tapsføring på kundefordringer

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Når en kunde ikke betaler en faktura, må virksomheten vurdere om kundefordringen fortsatt skal stå fullt ut i regnskapet, om det skal gjøres en avsetning for tap, eller om kundefordringen skal føres som endelig konstatert tap. Det skilles mellom avsetning for tap på kundefordringer og endelig konstatert tap. Forskjellen handler først og fremst om hvor sikkert det er at kravet ikke vil bli betalt. Hva er avsetning for tap på kundefordringer? AvsetniFå lesere

• Differanse mellom åpne poster og saldo

  Hvis du har en differanse mellom åpne poster og saldo, må du kjøre en gjenoppbygging av saldoen. Gå til Regnskap og velg Utestående Velg kunden eller leverandøren det gjelder. Gå til fanen Alle poster og marker alle poster før du velger Gjenåpne valgte . Klikk på pilen til høyre og velg Resett alle linjer u/motpost . ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eFå lesere

• Utestående (åpne poster): Avskrive restbeløp

  Når du jobber med utestående poster, kan du av og til sitte igjen med et lite restbeløp som gjør at fakturaen ikke blir helt oppgjort. I stedet for å bruke tid på å purre eller kreditere for noen få kroner, kan du avskrive restbeløpet. Det betyr at du avslutter posten ved å føre differansen i regnskapet, slik at fakturaen blir gjort opp. Dette er spesielt nyttig ved øredifferanser, altså små avvik mellom betalt beløp og fakturabeløp, ofte mellom -10 og 10 kroner, som kan skyldes avrunding, feiFå lesere

• Utestående (åpne poster): Automerke en reskontro

  Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Utestående. Velg riktig kontogruppe fra nedtrekkslisten. Klikk på aktuell reskontro. I dette eksempelet velger vi Kunde. Klikk på Automerk denne konto. | Tips! Når du velger kunder under Åpne poster, som i dette eksempelet, kan du klikke på ikonet for avansert filtrering for å filtrere utvalget.Få lesere

• Utestående (åpne poster): Automerke alle kontoer

  Du kan automerke åpne poster i alle kontoer i systemet. Alle poster som matcher kriteriene du har valgt vil automatisk lukkes. Vær oppmerksom på at dette vil gjøres for alle reskontroserier, kunder, leverandører og eventuelt andre serier, og ikke bare den valgte serien. Gå til **Regnskap **i venstremenyen og klikk på Utestående. Klikk på pilen og velg **Automerk alle kontoer. ** Sett hake fFå lesere

Leverandørfaktura

• Betaling i valuta

  Så lenge man betaler fra norsk bankkonto og mottaker har IBAN kan man betale faktura til utenlandske leverandører i en annen valuta. || IBAN står for International Bank Account Number. Dette er en universell oppbygning av kontonumre, slik at din norske bank kan sende betalinger til mottakers utenlandske bank i valutaen til aktuelt land. || Alle land i Europa + en del andre lang bruker IBAN (se oversikt her). ||| USA, Canada, AustraliFå lesere

• Registrere og bokføre en leverandørfaktura

  Tilgjengelig i komplett. ||| Når en leverandørfaktura ligger i innboksen, er det kun en fil. Den må registreres for å bli regnet som en faktura og bli en del av flyten. En leverandørfaktura kan legges til betaling før den bokføres, men den må være opprettet først. Registrere regning Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. I innboksen finner du alle filer som er lastet opp, sendt inn til e-postmottaket eller kommet inn som EHF. Velg aktuell faktura ogFå lesere

• Laste opp flere dokument i Utgift og bilag

  Flere vedlegg i Regning Gå til Utgift i venstremenyen og velg Innboks **** Velg aktuell regning fra innboksen og klikk på Registrer regning. Hent frem flere vedlegg ved å klikke på **Hent fra innboks ** eller Last opp . Sett hake ved filene som skal knyttes opp mot fakturaen og klikk på Velg markert fil . ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cFå lesere

• Betale leverandørfaktura

  Tilgjengelig i Komplett. En leverandørfaktura kan legges til betaling direkte fra fakturaen, eller via oversiktsbildet i funksjonen Leverandørfaktura. Sistnevnte lar deg sende flere fakturaer til betalingslisten samtidig. Merk at en faktura med status Tildelt ikke kan legges til betalingslisten før den er godkjent. Alternativ 1* -* Direkte fra fakturaen Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. Velg aktuell faktura. Hvis du er inne på en bokført lFå lesere

• Kreditering av betalt leverandørfaktura

  Tilgjengelig i Komplett Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. Velg aktuell betalt faktura fra oversikten. Klikk på pil ned og velg Krediter. Velg Krediter kun faktura om du ikke har behov for å kreditere en tilhørende betaling. Hvis fakturaen er knyttet til et manuelt betalingsbilag, vil du få muligheten til å kreditere betalingen også. Da velger du*Få lesere

• Leverandørfaktura: Delbetale og utbetale fra flere kontoer

  Tilgjengelig i Komplett Når du sender en faktura til betaling via Leverandørfaktura, kan du velge hvilket kontonummer det skal betales fra. Gå til Regnskap og Leverandørfaktura. Velg aktuell faktura. Når du har lagret endringene på leverandørfakturaen, kan du angi hvilken konto beløpet skal betales fra. Trykk på feltet Betal fra bankkonto. Standard driftskonto er vanligvis forhåndsutfylt. Du kan endre dette feltet til en annen utbetalingskonto som er registrert på selskapet.Få lesere

• Periodisering av Utgift

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til Utgift i venstremenyen og velg Regninger . Velg regningen som skal periodiseres. Klikk på de tre kulepunktene på konteringslinjen og velg Periodisering . Du registrerer periode og hovedbokskonto. Du kan periodisere både frem og tilbake i tid. Klikk på Lagre periodisering. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6Få lesere

• Tips og triks ved bruk av arbeidslisten under leverandørfaktura

  Kun tilgjengelig i Komplett Tips og triks ved bruk av arbeidslisten under leverandørfaktura Leverandørfaktura-arbeidslisten i Unimicro er et verktøy som gir deg muligheten til å strukturere og administrere fakturaer på en effektiv måte. Mottak og organisering av leverandørfaktura Først og fremst vil vi se på selskapets innboks i Unimicro. Gå til **Regnskap **i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. Her vil du finne innboksen din, hvor du kan motta fakturaer fra leverandører. DuFå lesere

• Behandle slettede filer

  Gå til Utgift i venstremenyen og velg Innboks. Klikk på ikonet for Behandle slettede filer. Dersom innboksen er tom klikker du på Behandle slettede filer. Sett hake ved filene du ønsker å behandle. Klikk på Gjenopprett valgte filer for å legge dem tilbake til innboksen elFå lesere

• Returnere filer til innboks

  En leverandørfaktura eller andre bilag kan returneres til systemets innboks på flere måter. Merk at dette ikke gjelder EHF. Legg tilbake i innboks fra leverandørfaktura Dersom du har lagret en leverandørfaktura kan du returnere den til innboksen ved å klikke på ikonet for Slett filen eller legg tilbake i innboksen. Klikk på Legg tilbake i innboks. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdFå lesere

• Utgift: Dele opp fil

  Hvis en PDF-fil i innboksen inneholder flere bilag, må disse deles opp. Gå til **Utgift ** i venstremenyen og velg Innboks . Velg aktuell fil fra innboks og klikk på ikonet for Del opp fil . Dersom du velger Del opp dokumentet per side vil hver side bli et eget bilag. Hvis flere sider skal med i samme bilag kan du enten holde inne shift og markere med piltastene, eller bruke musepekereFå lesere

• Manuell tildeling av leverandørfaktura

  Tilgjengelig i pakken Komplett Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. Gå til faktura som skal tildeles. Fakturaen må være opprettet. Klikk på pil ned og velg Tildel Velg hvem fakturaen skal tildeles til. Den kan tildeles brukere, basert på en regel eller et team. Klikk på Tildel. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000Få lesere

• Leverandørfaktura: Koble mot dimensjoner

  Kun tilgjengelig i Komplett Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. Klikk på aktuell faktura. Velg Registrer bilag eller Registrer leverandørfaktura. Velger du Registrer bilag må du hente frem kolonnen for aktuell dimensjon dersom denne ikke ligger synlig. Du kan koble mot en eller flere dimensjoner, for eksempel både Prosjekt og Avdeling. ![](https://storage.crisp.chat/usFå lesere

• Smart bokføring

  Smart bokføring foreslår automatisk kontering av leverandørfaktura basert på tidligere konteringer gjort på denne leverandøren i selskapet. Du kan enkelt overstyre forslagene. Du kan velge å kjøre denne prosessen automatisk eller manuelt basert på innstillingene for smart bokføring. Dersom du setter hake ved Vis varsler fra smart bokføring, vil en dialogboks i høyre hjørne informere deg om at smart boFå lesere

• Alternativer for tildelt faktura

  En tildelt leverandørfaktura kan behandles på flere måter. Dette gjøres enten via funksjonen Dine oppgaver og godkjenninger eller via Leverandørfaktura. Fra Dine oppgaver og godkjenninger Gå til Annet i venstremenyen og velg Godkjenninger. Velg Behandle, Godkjenn eller Avvis. Fra Leverandørfaktura tilgjengelig i Komplett Gå til Regnskap i venstremenyen og velg *Få lesere

• Kostnadsdeling

  For å utføre kostnadsdeling, gjør du følgende fra leverandørfakturabildet: Gå til de tre kulepunktene og velg Kostnadsdeling. Velg type viderefakturering. Klikk på Endre innstillinger for å legge til detaljer og endre viderefaktureringen. Legg inn standard produktnummer for kostnadsdeling og viderefakturering, og velg om du ønsker å lage fakturakladd, generere en ordre, eller fakturere dFå lesere

• Arbeidsliste

  Tilgjengelig i Komplett Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. Marker en eller flere filer fra innboksen, og knappen Lag arbeidsliste vil bli synlig. | Du kan også lage arbeidslister under de andre fanene i oversiktsbildet for Leverandørfaktura. Da klikker du på pilen til høyre velger Opprett arbeidsliste. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/Få lesere

• Kommentarfunksjon i leverandørfaktura

  Kun tilgjengelig i Komplett Hvis en bruker har lagt til en kommentar på en leverandørfaktura, indikeres dette i leverandørfakturalisten. Indikatoren er permanent og vil ikke forsvinne selv om kommentaren er lest. Funksjonen fungerer som en chat mellom brukere. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. Klikk på ikonet for kommentar for å lese den og eventuelt svare. Du kFå lesere

• Produktregler ved inngående EHF

  Kun tilgjengelig i Komplett. Hvis selskapet får gjentatte EHF-fakturaer med mange produktlinjer, og disse varene/produktene skal føres mot det samme utvalget av regnskapskontoer hver gang, kan du sette opp produktregler. Produktreglene settes per leverandør, og kan kun brukes på EHF-fakturaer. Gå til video Hvordan sette produktregler Når du oppretter en EHF-fil i innboksen som en leverandørfaktFå lesere

• Betalingssperre på faktura

  Det finnes flere tilfeller hvor en inngående faktura ikke skal betales via regnskapssystemet. Det kan for eksempel skyldes at en faktura allerede er betalt i nettbanken, det foreligger en AvtaleGiro-avtale, eller at en betaling av ulike årsaker skal holdes tilbake. Når flere brukere er involvert i behandlingen av en inngående faktura som ikke skal betales, kan det være greit å angi en betalingssperre slik at den ikke feilaktig betales. Denne sperren kan settes per faktura eller per leverandør,Få lesere

• Produktregler ved inngående EHF (video)

  Kun tilgjengelig i Komplett. Hvis selskapet får gjentatte EHF-fakturaer med mange produktlinjer, og disse varene/produktene skal føres mot det samme utvalget av regnskapskontoer hver gang, kan du sette opp produktregler. Produktreglene settes per leverandør, og kan kun brukes på EHF-fakturaer. Denne videoen (4 minutter) gir deg en introduksjon til bruken. *NB: Det finnes per nå ingen generell oversikt over alle produktregler som er satt på alle inngående produktlinjer i selskapet. Du kan kuFå lesere

• Leverandørfaktura: Dele opp fil

  Tilgjengelig i Komplett Hvis en PDF-fil i innboksen inneholder flere bilag, må disse deles opp. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. Velg aktuell fil fra innboks og klikk på ikonet for Del opp fil. || Merk at det kun er rene PDF-filer som kan deles opp. En inngående EHF som vises som PDF, eller som er slått sammen med en PDF, vil ikke kunne deles.Få lesere

• Hvordan balanseføre varer på inngående faktura?

  Mange ønsker at varer/produkter på en inngående faktura skal aktiveres i balansen (balanseføres). Dette gjelder for eksempel ved innkjøp av varer for videresalg, som gjerne føres på konto 1460. Systemet har ikke støtte for automatisk bokføring mot gitte kontoer basert på regler, men du kan velge ulike metoder for hvordan systemet skal komme med bokføringsforslag per leverandør. Foreslått konto kan alltid endres/overstyres, og du godkjenner forslaget ved at du klikker på «Lagre» eller «Bokfør»Få lesere

Regnskapsinnstillinger

• Valutaoppsett

  Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap. Gå til feltet for valuta for å foreta endringer. || Valutaen du velger her vil være standard valuta for all bokføring og fakturering i systemet, men du kan alltid overstyre dette og angi en annen valuta for utgående fakturering per faktura eller kunde. I oppsettet definFå lesere

• Mva-innstillinger

  Under Mva-innstillinger angir du om virksomheten er avgiftspliktig eller ikke (mva-status), hvor ofte det skal leveres mva-melding (frekvens) og hvilket skjema som skal benyttes. Du kan også legge inn forholdsmessig mva-fradrag, og styre oppsettet for mva-spesifikasjoner i mva-meldingen. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap. Klikk på fanen Mva-innstillinger.Få lesere

• Regnskapsinnstillinger: Kontoer

  Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap. Gå til feltet Kontoer. Kontoene er automatisk satt opp med 1500 for kundereskontro, og 2400 for leverandørgjeld. Velg konto fra nedtrekkslisten for å foreta en endring av disse. DHFå lesere

• Regnskapsinnstillinger: Mva-koder

  Du kan endre hvilke mva-konti som mva-kodene er knyttet mot. Du kan også endre nummer og navn på kodene. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap. Velg fanen Mvakoder. Klikk på raden med aktuell MVA-kode for å få opp visningen til høyre. Foreta ønskede endringer. Lagre innstillinger. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/eb6cd7a6e0084000/image_16lFå lesere

• Innskudd og utlegg enkeltpersonforetak

  Denne artikkelen tar for seg hva du skal gjøre når du overfører penger til- eller betaler noe for enkeltpersonsforetaket ditt. For artikkel som tar for seg uttak, klikk her. Utlegg fra privat kort/konto Last opp kvitteringen for kjøpet du har lagt ut for privat under Utgift >** Innboks**. Velg Registrer kvittering i nedtrekksmenyen. Legg inn leverandøren fra kvitteringen og fyll ut infoPopulær

• Uttak enkeltpersonsforetak

  Denne artikkelen tar for seg hva du skal gjøre når du tar penger ut av enkeltpersonsforetaket ditt. For artikkel som tar for seg innskudd, klikk her. Siden du og enkeltpersonsforetaket er samme juridiske enhet anses du som innehaver ikke som ansatt i foretaket. Du kan derfor gjøre overføringer/uttak til deg selv, uten at dette anses som lønn. Det må likevel bokføres og håndteres på riktig måte i skatPopulær

• Tilbakegående avgiftsoppgjør

  Mange nystiftede selskaper har foretatt investeringer og hatt kostnader før mva-plikten slår inn. Disse kostnadene har selskapet rett til fradrag for, gitt at selskapet har blitt mva-pliktig. Dette kalles Tilbakegående avgiftsoppgjør. Er du usikker på hvilke kostnader du kan kreve fradrag for, er det lurt å kontakte Skatteetaten for en nærmere oppklaring. For å få disse mva-fradragene må bilagene korrigeres. Når du skal korrigere mva. på tidligere bokførte kostnader, kan du summere kostnadene sNoen lesere

• Viktige regnskapsfrister for 2026

  God oversikt over regnskapsfrister hjelper deg med å unngå gebyrer, tvangsmulkt og unødvendig stress. Husk: Hvis en frist faller på en helg eller hellidag, flyttes den til neste virkedag. Aksjonærregisteroppgaven Innleveringsfrist: 31. januar Hvordan levere aksjonærregisteroppgaven? A-melding (månedlig) Rapportering av lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Betalingsfrist: **FFå lesere

• Tips og triks for budsjettstyring i regnskapssystemet

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Budsjettstyring er en viktig del av enhver virksomhets økonomiske planlegging og styring. Regnskapssystemet DNB Regnskap gir deg de nødvendige verktøyene for å opprette, administrere og følge opp budsjettet ditt på en effektiv måte. Her er noen nyttige tips og triks for å maksimere bruken av budsjettmodulen i økonomisystemet: Start med et solid grunnlag: Før du begynner å opprette budsjettet, er det viktig å ha et solid grunnlag å bygge på. Gå gjennFå lesere