Opprette og bokføre leverandørfaktura
Tilgjengelig i komplett.
Opprette leverandørfaktura
- Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. I innboksen finner du alle filer som er lastet opp, sendt inn til e-postmottaket eller kommet inn som EHF.
- Velg aktuell faktura og klikk på Registrer leverandørfaktura.
- Fyll ut ønskede felt. Dersom OCR-tolk (fakturatolk) er aktivert, vil feltene fylles ut automatisk. Disse kan overskrives.
- Klikk på Lagre endringer.
Under Leverandørhistorikk finner du bilagsnummer, hvem som har bokført og utført handlingen.
Bokføre leverandørfaktura
- Fyll ut følgende felt dersom dette ikke allerede er gjort: Leverandør, Fakturadato og Konto under kontering.
- Klikk på Bokfør.
Du kan skrive spesielle merknader eller kommentarer om en leverandørfaktura under fanen Fritekst. Feltet er kun synlig inne i systemet, og kan endres når som helst i fakturaflyten.
DH
Oppdatert på: 21/08/2024
Tusen takk!