Viderefaktureringsbildet

Tilgjengelig i Komplett

1. Gå til Regnskap **i venstremenyen og velg **Leverandørfaktura. Velg aktuell leverandørfaktura, klikk på de tre kulepunktene og velg Viderefakturering.

2. Alternativt kan du klikke på lenken under _Viderefakturert _på aktuell faktura direkte fra leverandørfakturaflyten. Klikk på knappen for kolonneoppsett og sett hake ved _Viderefakturert _dersom kolonnen ikke er synlig.

3. Når du går til viderefaktureringsbildet direkte fra leverandørfakturaflyten vil du få opp et dialogvindu. Klikk på referanselenken til leverandørfakturaen for å komme direkte til utgående faktura. Velg Se detaljer for å komme til viderefaktureringsbildet.

4. Klikk på **Tilbake **for å gå tilbake til leverandørfakturaen. Gå til **Forhåndsvisning **for å se en forhåndsvisning av den inngående fakturaen.

5. Gå til Klar til overføring for å se en forhåndsvisning av viderefakturering som er opprettet, men som ikke er blitt overført til ordre/faktura enda. Klikk på **Overfør **dersom fakturaen er klar til å overføres.

6. Klikk på søppelikonet dersom du ønsker å slette viderefaktureringen. Når du sletter faktura-/ordrelinjen, vil viderefaktureringsløpet tilbakestilles, og det vil da være mulig å starte overføringsprosessen på nytt.

7. Gå til **Overført **for å få en oversikt over overføringen av fakturaen. Her finnes det en referanselenke som sender deg direkte til den aktuelle ordren/fakturaen.

EKS

Oppdatert på: 04/10/2024