Kreditnota på leverandørfaktura

Når du får en kreditnota på en utgift, må du registrere denne i regnskapet.

Det kan være flere scenarier for både krediteringen og betalingen av den.

Hvordan registrere kreditnota:

Opprett kreditnotaen som en vanlig utgift under menyvalget «Utgift» -> «Regninger» -> klikk på «ny utgift» oppe til høyre. Les mer om registrering av ny utgift her
Sett minus tegn foran beløpet.
Er det deler av regningen som krediteres bruker du summen på kreditnotaen, ikke summen på regningen

Kreditnota for hele beløpet på betalt regning:

Hvis du har betalt regningen til leverandøren og deretter mottar en kreditnota for hele beløpet. Registrer kreditnotaen som beskrevet ovenfor.

Registrer så kreditnotaen som betalt når du mottar pengene fra leverandøren.

Delvis kreditering der regningen allerede er betalt
Dersom du eksempelvis har registrert en regning på 2.000 kr og har betalt denne, men får en kreditnota på 1.000 kr.

Gjør ingen endringer på den originale regningen.

Registrer kreditnota som beskrevet ovenfor. Siden dette er en kreditnota, sett minus foran beløpet (-1.000 kr i eksempelet) og registrer kreditnotaen som betalt når du får pengene fra leverandøren.

Betaling
Hvordan en leverandør velger å betale en kreditnota kan være forskjellig.

Noen sender kreditnota og deretter betaler pengene de skylder.
Andre sender en kreditnota men hvor de overfører det skyldige beløpet til neste faktura slik at neste faktura du mottar fra leverandøren er mindre.
Det kan være en del-kreditering hvor du trekker det krediterte beløpet av den originale fakturaen som du skal betale, slik at du betaler et redusert beløp.

Dersom det er en leverandør du har mange transaksjoner med kan du motregne kreditnota mot andre fakturaer fra samme leverandør. Slik at du betaler mindre ved neste faktura du mottar fra leverandøren.

Dersom du har koblet sammen bank og regnskap så kan du gjøre motregningen i nettbanken. Du kan gjøre dette ved å sende kreditnota til betalingslisten sammen med andre fakturaer fra samme leverandør. Påse at det benyttes samme kid og dato på betalingspostene så vil banken motregne kreditnota mot faktura.

Krav:

Samme dato
Samme leverandør
Samme kid
Beløp over 1
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!