• Bokføring av abonnementskostnader for DNB Regnskap

  Abonnementskostnader for DNB Regnskap belastes sammen med bankkostnader automatisk første virkedag i måneden. Siden det er ulik mva-sats på banktjenester og DNB Regnskap har vi laget en liten guide slik at du får bokført kostnadene riktig:Populær

• Ny utgift - Regning

  Ny utgift - Regning For å registrere en regning går du til menyvalget “Utgift” -“Innboks” og velg “Last opp dokument” oppe til høyre. Regninger som skal betales av selskapet kan behandles slik: Klikk på «Registrer» på filen det gjelder. Her kommer det opp fire alternativer: RegPopulær

• Ny utgift - utlegg/tilbakebetaling

  Ny utgift - utlegg/tilbakebetaling For å registrere et kjøp som er utført ved at en ansatt eller eier har lagt ut privat velger du menyvalget “Utgift” -Innboks. Fra Innboks velger du utgiften det gjelder og klikker på «Registrer». Av de fire alternativene som kommer opp i nedtrekksmenyen velger du «Tilbakebetaling».  Legg inn mottaker under Betalingsinformasjon. Her kan du også opprettePopulær

• Kreditnota på leverandørfaktura

  Kreditnota på leverandørfaktura Når du får en kreditnota på en utgift, må du registrere denne i regnskapet. Hvordan registrere kreditnota Ulike scenarioer hvor du skal registrere en kreditnota: Kreditnota for regning med betaling til forfall Registrere kreditnota og regning samtidig Kreditnota for regning som er betalt (6-kreditnota-for-regPopulær

• Innboks

  Innboks Innboksen finner du under Utgift, og er utgangspunktet for registrering av regninger, kvitteringer og andre utgifter selskapet har. Når du første gang åpner innboksen er den tom, men det er flere måter å få lagt inn utgiftene i innboksen. Du kan enten laste opp dokumenter fra datamaskinen din, laste opp bilder av kvitteringer fra mobilappen eller sette opp e-postmottak og sende dokumentene på e-post inn i DNB Regnskap. Aktiverer du EHF-mottak vil du også kunne motta faktura rett iPopulær

• Import av varer og tjenester fra utlandet

  Import av varer og tjenester Ved kjøp av varer fra utlandet skal mva beregnes og bokføres via tolldeklarasjon. Denne artikkelen viser bokføringen av den inngående fakturaen og eventuelle tillegg, deretter bokføringen med tanke på mva. Du kan finne mer informasjon om reglene for beregning av innførselsmva på skatteetatens nettsider og på tolletatens nettsider (https://www.toll.no/no/bedrift/import/tolldeklarasjonsoversNoen lesere

• Ny utgift - Kvittering

  Ny utgift - Kvittering For å registrere et kjøp som er utført ved for eksempel et bedriftskort velger du menyvalget “Utgift” -Innboks. Last opp kvitteringen til innboksen. Fra Innboks velger du kvitteringen det gjelder og klikker på «Registrer».  Av de fire alternativene som kommer opp i nedtrekksmenyen velger du «Kvittering».  Legg inn leverandøren under Betalingsinformasjon. Her kanNoen lesere

• Motta EHF

  Motta EHF Hva er EHF? EHF, eller Elektronisk Handelsformat, er en elektronisk faktura du kan motta fra leverandører. For at du skal kunne motta EHF i DNB Regnskap må du være registrert i ELMA-registeret. En oversikt over alle bedrifter som er registrert i ELMA finner du her Aktivere EHF-mottak Du kan enkelt aktivere EHF-mottak fNoen lesere

• Annullere bokført eller betalt regning

  Annullere bokført eller betalt regning Har du ved en feil markert en regning som betalt når den ikke skulle være betalt? Eller la du inn feil dato for når den ble betalt? Registrert: Gå på utgift -Regning Klikk på de tre prikkene til høyre for regningen det gjelder. Klikk på «Slett» og bekreft sletting Når du sletter så blir det du registrerte og regningen du lastet opp slettet fra DNB Regnskap. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/Noen lesere

• Faktura fra Brønnøysundregistrene

  Når du får faktura fra Brønnøysundregistrene som gjelder stiftelseskostnader, skal disse føres mot konto 2960. Se hvordan du registrerer utgift her Bokfør og merk som betalt. Denne blir da ført som dette i regnskapet:Få lesere

• Kjøp i valuta

  Kjøp i utenlandsk valuta Så lenge man betaler fra norsk bankkonto og mottaker har IBAN kan man betale faktura til utenlandske leverandører i en annen valuta. IBAN står for International Bank Account Number og er en universell oppbygning av kontonummer slik at DNB kan sende betalinger til mottagers utenlandske bank i valutaen til aktuelt land. Når du skriver inn IBAN nummeret som står på leverandørfakturaen i feltet for bankkonto registrerer vi korrekt informasjon for å betale fakturaen tilFå lesere

• Leverandører

  Opprette ny leverandør For å opprette ny leverandør går du til menyvalget “Utgift” -«Leverandør». Klikk på «Ny leverandør» oppe til høyre. Her kan du søke opp den nye leverandøren, enten ved å bruke telefonnummer eller navn på person/firma fra 1880/Brønnøysundregistrene, og systemet fyller automatisk ut data som den henter fra 1880/Brønnøysundregistrene. E-postadresse og telefonnummer legges innFå lesere

• Bokføring av abonnementskostnader for DNB Regnskap (etter 1. april 23)

  Kostnader knyttet til DNB Regnskap trekkes fra bedriftens konto. Det samme gjøres gebyrer knyttet til bruk av bankens tjenester. Kostnadene vises som to linjer på kontoutskriften. I DNB Regnskap finner du belastningen under Bank Bankavstemming din driftskonto I den første raden (merket som gult) vises gebyrer knyttet til bruk av bankens tjenester, feks transaksjonsgebyr for betaling, kostnader foFå lesere

• Regningsoversikt

  Regningsoversikt For å komme til regningsoversikten går du til menyvalget “Utgift” -“Regninger”. Her får du en fullstendig oversikt over alle registrerte regninger. Her vil du kunne se forfallsdato, beløp, status og betalingsstatus. Nyttig å vite om statuserFå lesere

• Hvordan registrere en betalt faktura

  Har du allerede betalt en faktura i nettbanken er det viktig å ikke sende den til betaling fra DNB Regnskap ved registrering av kostnaden. Det løses slik. Last opp fakturaen som vanlig i innboksen. Den finner du under Utgift - Innboks Velg å registrere regningen og fyll inn informasjonen fra fakturaen Trykk pil ned øverst til høyre og trykk Bokfør og merk som betalt. Husk å velge riktig dato for da utbetalingen skjedde Gå så til bankavstemming og avstem beløpet. (httpsFå lesere

• Bokføre betalte leverandørfakturaer

  Bokføre betalte leverandørfakturaer Hvis du har betalt en faktura manuelt i nettbanken så må den registreres i DNB Regnskap og merkes som betalt slik at den ikke blir sendt til betaling igjen fra systemet Last opp fakturaen som vanlig i innboksen i DNB Regnskap. Denne finner du under Utgift - Innboks. Registrer regningen og fyll inn fakturadetaljene og regnskapskonto. Trykk så på pil ned øverst til høyre og Trykk så på Bokfør og merk som betalt Sett inn rett betalingsdato,Få lesere

• Tildele en faktura

  Tildele en faktura mellom Regnskapsfører og kunde Det er støtte for å sende faktura og betalinger fra en bruker til en annen for godkjenning. Denne funksjonen er tilgjengelig i komplettpakken. Det er imidlertid mulig å tildele en faktura fra Regnskapsfører til en kunde selv om kunden bare har Plusspakken. Regnskapsføreren må være registrert på selskapet med rollen Regnskapsfører. Kunden kan være en standard bruker eller en administrator. Tildele en faktura Først må regnskapsfører velge pFå lesere

• Avtalegiro - bokføring og avstemming

  Avtalegiro - bokføring og avstemming For å registrere en regning med Avtalegiro går du til menyvalget Utgift → Innboks og velg "Last opp dokument" oppe til høyre. Regninger med Avtalegiro kan behandles slik: Klikk på Registrer på filen det gjelder. Her kommer det opp fire alternativer: Regning, kvittering, tilbakebetaling og bilag. Velg regning. (https://storage.crisp.chat/useFå lesere

• Avtalegiro på leverandør

  Avtalegiro på leverandør Gå til Utgift i menyvalget og velg Leverandør. Klikk på aktuell leverandør. Bla ned til feltet for betingelser. Sett hake ved at du betaler leverandøren via Avtalegiro. Dersom du nå forsøker å legge en faktura fra denne leverandøren til betaling, vil du få en advarsel om at leverandøren er satt opp med Avtalegiro. Du kan likevel velge å betale fakturaen hvis du ønFå lesere