Manuell tildeling av leverandørfaktura
Manuell tildeling av leverandørfaktura
Tilgjengelig i pakken Komplett
Inngående fakturaer kan tildeles til andre brukere for godkjenning før de bokføres. Tildeling kan foregå på tre måter:
Tildeling via automatisk flyt
Tildeling via godkjenningsregler (automatisk eller etter regel)
Manuell tildeling, enten til en spesifikk bruker eller til et team
Manuell tildeling
Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura
Gå til faktura som skal tildeles
Klikk på pil ned og velg Tildel
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/tildeling-av-leverandorfakura-_ie3f8m.jpg)
Velg hvem fakturaen skal tildeles til. Den kan tildeles brukere, basert på en regel eller et team
Klikk på Tildel
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/30edfd75cf810600/tildeling-av-leverandorfakura-_876ava.jpg)
Ved å senere gå til oversiktsbildet til Leverandørfaktura, kan du se hvilke fakturaer som er tildelt hvilke brukere, og hvilke fakturaer som er godkjent.
EKS
Oppdatert på: 31/08/2023
Tusen takk!