Tips og triks

• Smidig purringsprosess: automatisering og tilpasning i regnskapssystemet

  En nøkkelfaktor for en sunn økonomistyring er å håndtere utestående betalinger på en effektiv måte. Purring spiller en sentral rolle i denne prosessen, og regnskapssystemet DNB Regnskap gir deg verktøyene du trenger for å gjøre dette på en enkel og automatisert måte. Automatisk opprettelse og utsendelse av purring Her er noen av fordelene ved å benytte denne funksjonen: Tidsbesparelse: Ved å automatisere purringsprosessen, sparer du tid som ellers ville blitt brukt på manuell opprettFå lesere

• Tips og triks for effektiv bruk av gjentakende faktura

  Effektiv fakturering er nøkkelen til en vellykket økonomisk drift for et hvert selskap. Gjentakende fakturaer gir deg muligheten til å automatisere gjentatte faktureringsprosesser, noe som sparer tid, minimerer manuell inngripen og reduserer potensielle feil. Her får du noen tips og triks som vil hjelpe deg med å effektivisere bruken av gjentakende fakturaer i regnskapssystemet: 1. Opprettelse og konfigurasjon av gjentakende faktura: Automatisering minimerer risikoen for menneskelige feilFå lesere

• Tips til viderefakturering av leverandørfaktura

  Viderefakturering av leverandørfakturaer kan effektivisere økonomiprosessene og sørge for nøyaktig overføring av kostnader til kundene. Følg disse tipsene for å sikre en smidig og feilfri viderefaktureringsprosess. 1. Oppsett av innstillinger for viderefakturering og gebyr: Før du starter viderefaktureringsprosessen, må du sørge for at standard produktnummer for viderefakturering og gebyr er riktig konfigurert. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Salg deretter går du til faneFå lesere

• Effektiv håndtering av faktura, ordre og tilbud

  Regnskapssystemet DNB Regnskap tilbyr en omfattende løsning for håndtering av faktura, ordre og tilbud. Dette kan bidra til å effektivisere salgsprosessen og sikre nøyaktig behandling av økonomiske transaksjoner. Flyt av Data Mellom Tilbud, Ordre og Faktura: Regnskapssystemet gir deg mulighet for enkel flyt av data mellom tilbud, ordre og faktura. Når du oppretter et tilbud, kan du enkelt overføre det til en ordre eller en faktura ved hjelp av nedtrekkslisten og Overfør til ordre elFå lesere

Faktura, ordre og tilbud

• Opprette ny faktura

  Opprette ny faktura Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny Faktura. Klikk i søkefeltet Velg kunde for å søke opp en eksisterende kunde. Dersom du ønsker å sende denne fakturaen til mer enn én kunde, velg Legg til flere. Velg Opprett ny kunde fra oversikten dersomUtvalgte

• Fakturere til utlandet

  Det er støtte for fakturering til utlandet i DNB Regnskap. Du må opprette en ny kunde og legge inn informasjonen og opplysningene om selskapet manuelt da utenlandske selskap ikke ligger i brønnøysundregisteret. Du kan opprette ny eller endre på eksisterende kunde ved å gå til Salg - Kunder. Her kan du fylle ut valutaen og velge om fakturaen skal være på norsk eller engelsk. Videre opprettPopulær

• Kreditere utgående faktura

  Kreditere utgående faktura Gå til Salg i venstremenyen og velg aktuell aktiv faktura. Klikk på Krediter faktura i nedtrekksmenyen. Finn aktuell faktura og klikk på de tre kulepunktene og Lag kreditnota for å opprette kreditnota direkte fra fakturaflyten. Gå til vinduet for rabatt og sum og rNoen lesere

• Bokføre utgående faktura

  Bokføre utgående faktura Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny faktura for å opprette ny faktura og fyll ut. Velg Fakturer og send på ferdig utfylt faktura. Fakturaen blir automatisk fakturert og bokført. Klikk på linken til bilaget øverst i fakturaoversikten for å kommeNoen lesere

• Opprette ny ordre

  Opprette ny ordre Gå til Salg i venstremenyen og velg Ordre. Klikk på Ny ordre. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Registrer og velg Ny basert på dersom du ønsker å opprette en ordre basert på en tidligere ordre. Gå til vinduet for kunde og klikk i feltet Velg kunde for å velge ekFå lesere

• Kreditnota - utgående faktura

  Det kan hende du har sendt en faktura til kunde som er feil, kunde har angret på et kjøp, eller kunden har sendt tilbake noen av varene. Når det er feil på en faktura som er opprettet/sendt til kunde kan du ikke slette eller endre fakturaen. Du må sende en kreditnota til kunden. Noen ganger hender det at du må kreditere hele fakturaen og eventuelt sende en ny, eller kreditere deler av fakturaen. Hvordan kreditere faktura I menyen til venstre trykker du på Salg -Faktura -finn fakturaenFå lesere

• Prisavtaler

  Prisavtaler Tilgjengelig i pakken Komplett. Gå til Salg i venstremenyen og velg Prisavtaler. Klikk på Ny prisavtale for å opprette en ny prisavtale. Systemet vil nå ta deg gjennom en veiviser for oppretting av prisavtale. Klikk Start. Detaljer: Sett navn og beskrivelse på avtalen. Velg om du ønsker en Tidsavgrenset eller Løpende. Velger du førstnevnte må du angi startFå lesere

• Opprette og hente frem kladd i faktura, ordre og tilbud

  Opprette og hente frem kladd i faktura, ordre og tilbud Ordre og Tilbud er kun tilgjengelig i pakke Pluss og Komplett Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura, Ordre eller Tilbud. Opprett en faktura, ordre eller et tilbud. Velg Lagre kladd Hente frem kladd Gå til SalgFå lesere

• Opprette nytt tilbud

  Opprette nytt tilbud Tilgjengelig i Pluss og Komplett. Gå til Salg i venstremenyen og velg Tilbud. Klikk på Nytt Tilbud. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Registrer og velg Ny basert på dersom du ønsker å opprette et tilbud basert på et tidligere tilbud. Gå til vinduet for kunde ogFå lesere

• Koble faktura, ordre eller tilbud mot dimensjon

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett En faktura, en ordre eller et tilbud kan kobles mot prosjekt, avdeling eller andre dimensjoner. Dimensjonen kan legges til på en av tre måter: Direkte i aktuell faktura, ordre eller tilbud På kunden På produktet Legge til dimensjon direkte i faktura, ordre eller tilbud Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura, Ordre eller Tilbud. Opprett en ny faktura, ordre eller et tilbud. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websFå lesere

• Flyten mellom tilbud, ordre og faktura

  Flyten mellom tilbud, ordre og faktura Tilbud og ordre er kun tilgjengelig i Pluss og Komplett Systemet lar deg flytte data mellom tilbud, ordre og faktura. Samtlige data vil følge med gjennom løpet, foruten følgende felter som er unike for hvert av registrene: Gyldig til dato (kun i Tilbud) Ordredato (kun i Ordre) Forfallsdato og Purringer (kun i Faktura) Når du oppretter et nytt tilbud, kan dette overføres direkte til en ordre eller faktura. Dette gjøres ved å klikke på nedtrekkslFå lesere

• Valg ved opprettelse av faktura, ordre og tilbud

  Valg ved opprettelse av faktura, ordre og tilbud Ordre og tilbud er kun tilgjengelig i Pluss og Komplett Uavhengig av om du oppretter en ny faktura, ordre eller et tilbud, vil du bli møtt med et bilde som følger samme oppbygging. Bildet for spesifikasjoner er delt opp i en rekke faner. Detaljer Dato: I fakturabildet er det et felt for fakturadato og et for forfallsdato. I ordre er det kun et felt for ordredato. I tilbud er det et felt for tilbudsdato og et felt for gyldighetsdato.Få lesere

• Massefakturere

  Massefakturere Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Klikk på Blankettoppsett og fyll ut valg for standard blankett. Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny Faktura. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websitFå lesere

• Samlefakturere

  Samlefakturere Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til Salg i venstremenyen og velg Samlefakturering. Klikk på Ny samlefakturering og velg Fra ordre eller Fra fakturakladd. Klikk på ikonet for kolonneoppsett for å hente frem andre relevante kolonner som ikke synes i tabellen, for eksempel prosjekt og avdeling. Sett hake ved aktuelle ordre/faktura og velg Samlefakturer valgFå lesere

• Gjenåpne ordre

  Gjenåpne ordre Orde er kun tilgjengelig i pakke Pluss og Komplett. Gå til Salg i venstremenyen og velg Ordre. Velg fanen Avsluttet og velg aktuell ordre. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Lagre og velg Gjenåpne ordre. Når du nå lagrer endringene, vil du se at ordren er gjenåpnet vFå lesere

• Vedlegg i utgående faktura

  Vedlegg i utgående faktura Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny faktura og fyll ut informasjon. Klikk på Lagre kladd. Gå til fanen Dokumenter og klikk på Velg filer for å laste opp et dokument lokalt. Klikk på Hent fra innboks for å hente et dokument fra innFå lesere

• Registrer faktura som betalt

  Du registrerer en faktura som betalt ved å gjøre følgende: Gå på Salg -Faktura Klikk på fakturaen du ønsker å merke som betalt. Klikk på «Registrer betaling» Legg inn dato den ble betalt Legg inn beløpet som ble betalt Klikk på «Registrer betaling» Du kan også merke den som betalt fra Salg -Faktura bildet: Gå på Salg -Faktura Klikk på de tre prikkene til høyre for faFå lesere

• Gjenåpne ordrelinjer på kreditert faktura

  Gjenåpne ordrelinjer på kreditert faktura Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Gå til fanen Kreditert og velg den aktuelle krediterte fakturaen. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Send kreditnota og velg Gjenåpne ordrelinjer. Sett hake ved de ordrelinjene du ønsker åpne.Få lesere

• Statusfaner i faktura, ordre og tilbud

  Statusfaner i faktura, ordre og tilbud Ordre og tilbud er kun tilgjengelig i Pluss og Komplett Statusfaner i Faktura Alle er alle fakturaer som er opprettet på selskapet, også eventuelle kreditnotaer. Mine er fakturaer som er opprettet av din personlige bruker. Kladd er fakturaer som er lagret som kladd. Ikke forfalt er fakturaer som er opprettet og fakturert, men som ikkFå lesere

• Eksportere faktura, ordre og tilbud

  Eksportere faktura, ordre og tilbud Ordre og Tilbud er kun tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura, Ordre eller Tilbud. Klikk på aktuell fane for eksport, for eksempel Kreditert. Velg Eksporter for å eksportere. Du vil nå få ut en liste over alle krediterte fakturaer i Excel. EKSFå lesere

• Periodisere utgående faktura

  Periodisere utgående faktura Tilgjengelig i pakke pluss og komplett. Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Klikk på Ny Faktura for å opprette en ny faktura og fyll ut. Klikk på de tre kulepunktene og velg Periodisering. Fyll ut og klikk på Lagre periodisering. (httpFå lesere

• eFaktura

  Fordelen ved å sende en faktura elektronisk er at kunden ofte får varsel enten på telefon eller epost om at de har mottatt en faktura. Går de inn i nettbanken vil de se at de har en faktura til betaling. Da minimerer du risikoeFå lesere

• Registrere innbetaling av faktura inkluderer purregebyr

  Når er en kunde betaler inn både fakturabeløp og purregebyret vil du ikke kunne bokføre og avstemme mot kundens åpen post da den kun er registrert med fakturabeløpet. Da gjør du slik Marker kun venstre side (banksiden) og trykk bokfør transaksjon På linje to skriver du inn kundereskontroen og beløpet på fakturaen På linje tre skriver du inn konto for inntektsføring av purregebyret og beløpFå lesere

Purring

• Oppsett av purreplan og purreinnstillinger

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett I noen tilfeller kan det være nødvendig å minne kundene på at de har en ubetalt faktura. Ved å sende en purring så sendes det en e-post til kunden med hvilken faktura som er forfalt samt betalingsinformasjon. Purreinnstillingene settes opp ved gå til Innstillinger -->Salg --Innkreving. Veiviseren tar deg igjennom stegene, Det første du må ta stilNoen lesere

• Sende til purring og inkasso

  Tilgjengelig i Pluss og Komplett Husk å sette opp innkrevnigsløpet først: Oppsett av purring Under Salg - Purring vil du få en oversikt over alle fakturaen som du kan purre på. Klare for innkreving: Denne listen viser alle fakturaer som har forfalt og er klare for å bli purret på eller neste steg i purreløpet. I eksempelet er purreløpet satt opp med purring, inkassovarselNoen lesere

• Sende purringer på nytt

  Tilgjengeling i Pluss og Komplett Sende purringer på nytt Gå til Salg i venstremenyen og velger Purring. Klikk på fanen Faktura med purring. Marker fakturaene med purring som du ønsker å sende på nytt. Klikk på pilen, og velg Reverser valgte faktura. Disse fakturaene vil legge seg tilbake til fanen Klare for innkreving. (https://storage.crisp.chatFå lesere

Gjentakende faktura

• Gjentakende faktura

  Gjentakende faktura Tilgjengelig i Pluss og Komplett En gjentakende faktura følger samme oppbygging som en vanlig faktura, men har i tillegg en egen fane for innstillinger, samt kolonnene priskilde og prisfaktor på varelinjen. Du kan også periodisere en repeterende faktura. Før du begynner å fakturere må du ha satt opp en standard utsendelsesplan. Gå til Salg i venstremenyen og velg Gjentakende faktura. Klikk på Ny gjentakende faktura. (https://storage.crisp.chat/usersNoen lesere

• Hoppe over periode i gjentakende faktura

  Hoppe over periode i gjentakende faktura Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til Salg i venstremenyen og velg Gjentakende faktura. Velg aktuell gjentakende faktura. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Lagre og velg Hopp over neste. Faktura som skulle blitt generert ved Neste fakturadato, vil da bli hoppet over og ikke generert. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websFå lesere

Kunder og Selgere

• Opprette ny kunde

  Opprette ny kunde Kunder kan opprettes på flere måter i systemet. Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Ny kunde og velg Importer kunder for å importere kunder gjennom filopplasting. Klikk på Ny kunde for å opprette en ny kunde manuelt. Ved opprettelse av en faktura, en ordre eller et tilbud, vil du også få muligheten til å opprette en kundeNoen lesere

• Selgere

  Selgere Tilgjengelig i Komplett Gå til Salg i venstremenyen og velg Selgere. Klikk på en eksisterende selger for å endre selgerdetaljer. Klikk på Ny selger for å opprette en ny selger. Fyll ut Selgerdetaljer. Knytt selgeren til en Bruker, Ansatt og/eller et Team i systemet dersom du ønsker dette. Sett hake ved Standard vår referanse dersom du ønsker at det aktuelle selgerenFå lesere

• Kundekortet

  Kundekortet Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder. Her ser du en oversikt over alle kunder du har opprettet. Klikk deg inn på en kunde for å komme til kundekortet. Kundekortet er delt inn i 10 kunderelaterte faner. Detaljer Kundedetaljer: Her registrerer du kundens navn, organisasjonsnummer, eventuelt fødselsnummer, link til webadresse og e-post for purring Kontaktinformasjon: HerFå lesere

• Sette standard referanse

  Sette standard referanse Tilgjengelig i Komplett Når en bruker fakturerer fra systemet vil navnet på aktuell bruker automatisk registreres som "Vår referanse" i fakturahodet. Dette kan overstyres ved å angi en standard referanse for selskapet. Gå til Salg i venstremenyen og velg Selgere. Velg en eksisterende selger, eller klikk på Ny selger for å opprette en ny selger. Sett haFå lesere

Produkter

• Produkter

  Produkter Produkter kan opprettes på flere måter i systemet. Gå til Salg i venstremenyen og velg Produkter. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Nytt produkt og velg Importer produkter for å importere produkter gjennom filopplasting. Klikk på Nytt produkt for å opprette et nytt produkt manuelt. Ved opprettelse av en faktura, en ordre eller et tilbud, vil du også få muligheten til å opFå lesere

• Koble produkt mot timeart

  Koble produkt mot timeart Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til Salg venstremenyen, velg Produkter og Nytt Produkt dersom du ønsker å koble et nytt produkt mot en timeart. Dersom produktet du ønsker å koble allerede eksisterer, kan du se bort fra dette steget. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timearter. Velg aktuell timeart eller klikk på Ny timeart dersom du ønskerFå lesere

• Produktgrupper

  Produktgrupper Tilgjengelig i Pluss og Komplett Gå til Salg i venstremenyen og velg Produktgrupper. Klikk på Ny produktgruppe. Sett gruppenavn og legg til en beskrivelse. Klikk på Lagre Endringer. Klikk i feltet under Legg til produkt for å søke etter produkter. Klikk på forstørrelseFå lesere

Utsendelse

• Status på utsendt faktura

  Status på utsendt faktura Gå til Annet i venstremenyen og velg Utsendingsliste. Obs: Hvis dette ikke er synlig i venstremenyen, klikker du på på Rediger menyvalg nede til venstre og setter hake ved Utsendingsliste. Gå til fanen Alle for å få oversikt over alle utsendinger som er sendt, klikk på Mine for å se alle utsendinger som er sendt fra din personlige bruker, og velg PåPopulær

• Utsendelsesplan

  Utsendelsesplan Tilgjengelig i Komplett Ved å opprette en utsendelsesplan kan du selv definere hvilke utsendingsmetoder, og i hvilken prioriteringsrekkefølge systemet skal anvende disse, for utsending av faktura og purringer. Du kan sette opp flere utsendelsesplaner og tilegne dem spesifikke kunder. Merk at utsendelsesplan for ordre og tilbud kun kan bestå av «Send på epost».Få lesere

• Standardmal for e-postutsendelse

  Standardmal for e-postutsendelse Tilgjengelig i Komplett Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Utsendelse. Velg aktuell fane (Faktura, Ordre, Tilbud). Bla ned til feltet E-post mal. Legg inn emne og velg Legg til verdi for å legge til en spesifikk verdi systemet skal autogenerere ved utsending. Legger du til fakturanummer som verdi, vil systemet alltid generere aktuelt faktuFå lesere

Viderefakturering

• Produktkobling ved viderefakturering av EHF

  Produktkobling ved viderefakturering av EHF Når du viderefakturerer en EHF må du gjennom et produktoppsett. Dersom EHF-en har ukjente produkter vil dette bildet dukke opp. Her kan du enten velge å knytte alle leverandørproduktene til standard produkt for viderefakturering, eller å opprette nye produkt i systemet. Sett hake ved Knytt alle leverandørprodukter til standard produkt for viderefakturering dersom du ønsker at produktene skal kobles mot et forhåndsbestemt standardprodukt.Få lesere

• Hvordan viderefakturere leverandørfaktura

  Hvordan viderefakturere leverandørfaktura Tilgjengelig i Komplett Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. Gå til aktuell fane (Opprettet, Tildelt, Godkjent, Bokført, Ubetalt) og velg aktuell leverandørfaktura.Få lesere

• Standard produktnummer og produktkobling for viderefakturering

  Standard produktnummer og produktkobling for viderefakturering Tilgjengelig i Komplett. Når du viderefakturerer, blir varelinjene koblet opp mot et standard produktnummer. Dette må derfor være på plass før du begynner å viderefakturere. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Gå til Viderefakturering. Gå til Standard produktnummer og sett Standard produktnummer for videreFå lesere

• Konteringsforslag og påslagshåndtering ved viderefakturering

  Konteringsforslag og påslagshåndtering ved viderefakturering Tilgjengelig i Komplett. Konteringsforslag Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Klikk på Viderefakturering. Gå til Konteringsforslag og sett hake ved Bruk konteringsforslag dersom du ønsker å sette opp en standardkonto for kontering. Klikk på forstørrelsesglasset for å velge en annen standard konto for inFå lesere

• Viderefaktureringsbildet

  Viderefaktureringsbildet Tilgjengelig i Komplett Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura. Velg aktuell leverandørfaktura, klikk på de tre kulepunktene og velg Viderefakturering. Alternativt kan du klikke på lenken under Viderefakturert på aktuell faktura direkte fra leverandørfakturaflyten. Klikk på knappen for kolonneoppsett og sett hake ved Viderefakturert deFå lesere

• Roller og tilganger i viderefakturering

  Full tilgang regnskap kombinert med Full tilgang salg vil gi en bruker fullstendig tilgang til viderefakturering og behandling av utgående ordre/faktura. Alternativt vil en regnskapsrolle med fakturagodkjenning, kombinert med en salgsrolle med faktura- og ordretilgang være tilstrekkelig. En regnskapsrolle med fakturagodkjenning kan være tilstrekkelig alene dersom en bruker kun skal viderefakturere inngående faktura. Denne tilgangen vil imidlertid ikke gi brukeren mulighet for å behandleFå lesere

Salgsinnstillinger

• Aktivere EHF

  Gå til Markedsplass i venstremenyen og velg Pakker og utvidelser. Bla ned til Utvidelser og klikk på Aktiver under EHF. Fyll ut informasjon og velg Aktiver EHF mottak. Systemet oppdager automatisk hvilke kunder som kan motta EHF.Populær

• Innstillinger for salgsfaktura

  Innstillinger for salgsfaktura Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Klikk på fanen Salgsfaktura. Salgsfaktura Forklaring til feltene: Standard salgskonto: Hvilken salgskonto fremtidige produkter som opprettes vil bli tildelt. Dersom du endrer standard salgskonto vil du få valget om standarden skal settes på alle produkter, eller kun på produkter med gammel standard salgsFå lesere

• Blankettoppsett

  Blankettoppsett Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Gå til fanen Blankettoppsett. Velg om blanketter som sendes ut skal vise logo og/eller firmanavn og velg plassering av logo på blanketten. Sett standard språk. Merk at produktnavn og tekst vil ikke bli oversatt automatisk, og du må derfor lagre produkter med engelske navn dersom det er ønskelig at produktene skal stå på eFå lesere

• Betalings- og leveringsbetingelser

  Betalings- og leveringsbetingelser Gå til innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Gå til fanen Betingelser. Gå til Betalingsbetingelser. Klikk på Legg til ny for å opprette en ny betalingsbetingelse. Sett navn og antall kredittdager på betingelsen. Legg til en eventuell beskrivelse og velg *Få lesere

• Registrere salg fra Vipps, iZettle og andre betalingsløsninger

  Registrere salg fra Vipps, iZettle og andre betalingsløsninger Denne artikkelen tar for seg salg gjennom Vipps, iZettle og andre betalingsløsninger hvor du mottar nettooppgjør på konto. Betalingene kommer inn som samlesummer der en innbetaling kan tilsvare en dag eller en lengre periode med salg, hvor gebyrer og transaksjonskostnader er trukket fra beløpet. I regnskapet er det viktig at vi får med bruttobeløpet vi har solgt for, og vi kan derfor ikke bokføre salgene utelukkende basertPopulær

• Standard salgskonto per mvakode

  MVA-oppsett for salg Alle bedrifter i DNB Regnskap er som standard satt opp med en hovedbokskonto knyttet til hver av de ulike MVA-kodene. Det betyr at alle salg med en bestemt MVA-kode blir bokført på salgskontoen som er knyttet til koden. Denne funksjonen gjør at du kun trenger å ta stilling til MVA-koden på produktet du selger, så sørger systemet for at salget blir bokført på en passende salgskonto. Oppsettet er som følger: Kode 3: 25 % - Utgående mva (salg) Bokføres på kontoFå lesere

• Kontantfaktura

  Kontantfaktura Dersom et salg betales av kunden i salgsøyeblikket, eller et salg allerede er betalt, må du utstede en faktura. Du kan for eksempel ha solgt en vare/tjeneste hvor kunden din betaler kontant og for at salget skal bli lovlig må du utstede en kontantfaktura. Gjør følgende: Opprett faktura på vanlig måte Sett forfallsdato lik fakturadato Legg inn fritekst «Faktura er allerede betalt kontant» Send faktura på e-post til kunden Marker fakturaen som betaltFå lesere